用友通退货怎么办（用友退货单在哪里找）

广东用友软件 2023-11-29 12:11

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发货单未生成发票。填写红字发货单，回冲即可。做发票写红字发货单，》》生成红字发票。同样回冲。最后，所有单据在存货核算里记账。查询相关帐表，有这几条记录就行，能跟实际业务对上。

先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

⑴销售方在会计上未入账时，应将所有专用发票联次注明作废，并将发票联和抵扣联粘贴于存根联后面。

换货：借：库存商品（退货商品）贷：库存商品（发出商品）注意是等价交换望采纳谢谢。

销售的货物退货，用友U52供应链怎么操作先做对应订单的销售退货单，类似发货单，再由些退货单产生红字的销售出库单来进行收料回仓，为不影响正常库存，做红字销售出库单时，注意收料仓库。

下是两种常见的实现方式：入库单逻辑：在这种实现方式中，销售退货会被看作是一种入库操作。当销售退货发生时，需要创建一个退货入库单，将退货商品入库。此时入库数量为正数，而出库数量为零。

用友通退货怎么办（用友退货单在哪里找）

客户A当日结算款项（点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”）2日客户A发现有200瓶不合格要求退货，协商成功退货。

销售管理模块，点击【客户往来】--【收款结算】，点击【切换】则收款单切换成付款单，增加一张相同金额的付款单，【保存】后点击【核销】，过滤出该条预付款的信息，录入【本次结算】金额后保存即可。

将剩余的预付账款收回。点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”，选择供应商后点击“切换”，系统切换成收款单，增加一张收款单。

用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口中单击菜单栏中的“系统”选项，在下级菜单中单击“注册”。这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，单击“登录”。

编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。

1、用友u8系统里供应商来料不良退货怎么操作有几种做法，1，不知道来料订单，U8系统里面可以参照采购订单填制采购退货单。知道来料的到货单可以参照到货单填制采购退货单。都不知道可以直接手工填制采购退货单。

2、采购退货的会计分录是，借：应付账款等科目，贷：库存商品或原材料，应交税费—应交增值税（进项税额）。采购退货的时候，可以做之前购进分录的相反分录金额正数，也可以做之前购进分录的相同分录金额负数。

3、采购退货会计分录，一般纳税人采购退货，借：库存商品原材料借方红字，贷：应付账款贷方红字，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出贷方蓝字，小规模纳税人采购退货，借：库存商品原材料借方红字，贷：应付账款贷方红字。

4、点击：记账，中兴通用友，单据，入库，百度搜索更多关于记账，用友，单据，入库的内容。问题六：用友u8库存管理模块中，操作员填写采购入库单时无法“增加”。

接待顾客，礼貌询问退换货原因。确认小票(金额、购买日期、购买地点、数量、款号)检查货品有无损坏或污损。(无法确定质量问题的，交上级部门鉴定)无异议：递交收银台办理退换货帐务手续。

买家办理退货后客服处理方法：买家刚付款，你还没发货时，你应该及时取消仓库订单，联系仓库不要发货。然后耐心询问买家取消订单的原因，并且耐心服务顾客。

买家需要联系卖家协商一下，向卖家申请退货，跟卖家说明退货原因，货物到达买家所在目的地后，会有快递员送货，则需要拒收，一般情况下，卖家会联系当地的快递公司告知此件退回，买家不需要拒收。

买家会跟你抱怨，你要给予理解和安慰，及时反馈解决买家提出的合理需求。