用友账并户并错怎么办（用友做账过程中的常见问题）

本文目录一览：

• 1、用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...
• 2、用友U8对账错误怎么改
• 3、用友结账后发现凭证错了怎样调账

用友财务软件月末结账之后如果发现错误,如何进行反结账操作和取消凭证...

1、打开用友软件，并登录到你的账套。 确保你位于需要反结账的会计期间。 点击菜单栏上的期末选项，然后选择反结账功能。

2、进入软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

3、登陆用友T3，进入账套。点击“总账系统”进入页面。点击“月末结账”，进入结账的页面。进入页面后，点击到要进行反结账的月份，同时按下：ctrl+shift+F6。跳出界面，输入反结账的口令密码，即管理员密码。

用友U8对账错误怎么改

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的反记账、反审核功能，即取消记账、审核后直接修改。

打开用友u8cloud。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份。按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

这个对账错误，一般发生在总账和明细账对账不平，或金额不平。

用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

建议：取消本期的记账，取消审核。确认期初余额无误。然后核对未记账凭证的分录，逐条核对，看看哪个分录有问题。确认没问题之后再重新审核、记账。供参考。

这种情一般是应收账款模块还有单据没有处理完。登录U8应收账款模块，检查下待处理的应收账款单据，审核相关单据后生成凭证，再登录到总账里试算平衡。

用友结账后发现凭证错了怎样调账

第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

当期记账凭证出现错误时的调账方法包括红字调整法、补充调整法、综合调整法予以调整。

结账后，如果发现账簿记录有错，应该在发现错误的时候，直接在账本上更改。

①依次点击总账--期末--对账。②在弹出的窗口中，直接按Ctrl+ H组合键弹出一个提示恢复记账前状态功能已被激活 ，再点击[确定]按钮。③退出上面的窗口后，再依次点击总账-凭证- -恢复记账前状态。