用友忘记结转本年怎么办（用友上一年忘年度结转怎么办）

广东用友软件 2023-11-17 10:11

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如果只有一个总账，其实不做也无所谓，期初自己录入找平了就行。如果你是老版本的用友（890以前）而且还有其他模块如库存、存货啥的。

首先，要到进入财务软件，才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。

打开软件，先确保上年的12月做完月结，做过月结的会面都会有一个“Y”。在做年结之前备份，防止年结中出现错误丢失数据，同时如果年结出错也可以恢复数据，修改数据后二次年结。

是没审核。或者你可以在总账-设置-把未审核凭证允许记账的勾打上，也可以不需要审核直接记账。试试吧。

1、问题四：记账凭证记错，但已入账怎么办先用红字冲销原来错误的记账凭证，再做正确的记账凭证。所有的记账凭证都必须登记到明细账里面，按记账凭证登记明细账是不会出现帐不平的情况的，除非会计分录错了。

2、可以在帐薄中间插上一行，因为行与行之间有一些空隙，只是凭证漏登的话登在最后就可以，做一下备注，如果凭证漏做，可以在最后一天补做，并登账，不会影响结果的。

3、如果发票是涉及费用支出，今年所得税税前不允许扣除。年末所得税汇算清缴，调增所得税纳税所得额。

4、专业的问题最好请教会计以前年度的凭证科目记错，该怎么改发现以前年度记账凭证有错误：应当用蓝字填制一张更正的记账凭证予以更正。

5、第一种情况，如果不涉及上年的利润，直接补账即可第二种情况，如果涉及上年利润，按下列方法补账：看收入和费用的金额和性质，如果不重要，按本期差错更正，也就是今年补记。如果重要，应当采用追溯重述法更正。

用友忘记结转本年怎么办（用友上一年忘年度结转怎么办）

不可以。上个月的主营业务收入放到下月结转，会导致整个财务报表会计期间混乱，应该将上月反结账后反结转，重新结转期间损益。

还有一种更加简便的方法是，在1月没有记账的状态下，在系统管理里边以帐套主管身份登录2015年账，重新结转有关上年数据，这个方法是正确的方法，主要还是简便。

发现用友前三年的利润未结转，在今年结账即可。去年还未结账，可以直接在去年结转。

如果只有一个总账，其实不做也无所谓，期初自己录入找平了就行。如果你是老版本的用友（890以前）而且还有其他模块如库存、存货啥的。

这个是用友软件数据结转的设置问题。你的情况一般是数据结转的设置中没有包括你新增加的预提费用。如果自己找原因很难。但请用友公司的服务人员帮忙就很容易解决。如果要自己处理的话，建议直接修改2010年的年初数。

是没审核。或者你可以在总账-设置-把未审核凭证允许记账的勾打上，也可以不需要审核直接记账。试试吧。

根据查询会计教练网显示，如果会计年末忘记结转本年利润，就反记账-反结账，结转下本年利润，不影响报表上各个项目的数据。在这个基础之上，财务人员需要做一个以前年度损益调整的会计分录。

如果你在去年12月未计提所得税，那么需补计提所得税费用，并将所得税费用结转进本年利润，再将利润余额结转进利润分配科目里。滞纳金是本年1月交的，不需做到2012年里，就做本年就可以了。

补作一笔分录，将去年底的本年利润借方余额结转至利润分配：借：利润分配－未分配利润。贷：本年利润。

不会产生多大影响。利润分配这个科目主要影响的是计提盈余公积和分配利润。但是盈余公积是要计提的，并且也是要查的。所以可以三年一并转过去，但要分笔转，不要并在一起，不然看不清每年要计提的盈余公积金。

主要是针对用友会计软件。一般没有在年末将本年利润余额结转到利润分配科目，是不会影响产生会计报表的。

1、会计年末忘记结转本年利润，就需要在发现的时候补做相应的结转分录。结转损益的账务处理是，借：本年利润，贷：管理费用，销售费用等科目。借：主营业务收入等科目，贷：本年利润。

2、年末本年利润结转的步骤有哪些？年终结账时，将主营业务收入、其他业务收入等科目结转到本年利润的贷方；年终结账时，将主营业务成本、管理费用、销售费用、财务费用等科目结转到本年利润借方。

3、根据查询会计教练网显示，如果会计年末忘记结转本年利润，就反记账-反结账，结转下本年利润，不影响报表上各个项目的数据。在这个基础之上，财务人员需要做一个以前年度损益调整的会计分录。

2、如果本年利润账户为借方余额，表明本年度经营结果为亏损，则将期余额直接结转至利润分配账户，留待以后年度弥补。借：利润分配—未分配利润，贷：本年利润。

3、若本年利润借贷方相抵后，余额在借方，则表明今年经营亏损，则将余额直接结转至利润分配账户，用本年度结转的利润弥补，或留待以后年度弥补。