用友结转期间费用怎么办（用友软件结转）

广东用友软件 2023-11-17 04:11

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点击总账界面的【月末结转】图标进入到损益结转界面。选中【期间损益结转】，如何是第一次使用，需要设置损益类科目对应本年利润科目。然后点击“期间损益结转”后面的小放大镜进入损益科目设置。

财务费用--金融机构手续费是不是你最新增加的？可能在结转期间损益中还没有定义好。自动转账--期间损益结转--点右边的放大镜--找到金融机构手续费--本年利润科目编码中输入你帐套中本年利润的科目代码--按确定。

如果你们的公司不是第一个月用“用友软件”的话，那么它的结账功能是设置好的，你只要点“结账”，软件会自动生成“结账”的凭证，再审核，过账，就可以出报表了。

借财务费用——手续费400财务费用——服务费15贷银行存款凭证虽然录入，但未记账，如果未记账，请记账后，再结转；由于你在当期增加了财务费用科目的明细科目后，没有到损益期末结转设置中重新设置。

明细。在用友软件的系统中，每一笔期间费用的转结账都是要分开计算的，同一单位同一业务的金额分开计算能够使其看的更加清楚和每一笔金额的具体明细，能够方便后期的计算。

打开月末转账，点中期间损益结转，如下图所示：然后再点击箭头所示全部边上的下拉菜单，将出现收入和支出界面（收入和支出可分别结转）选中收入或支出后，在点击全选，最后点击确定即可。

《所选科目余额为零，没有生成转账凭证》的情况，原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。

是的，损益类科目（包括期间费用），月末结转损益之后，应该是没有余额的。先确定损益类科目有余额；期末处理--转账定义--期末损益结转-指定对方科目本年利润。然后，前面的凭证均需审核记账，然后，结转期间损益。

出现这种情况应该是有新增加的损益类明细科目没有在结转损益中做过设置造成不能结帐的现象。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话，多数情况是启用了多余的模块，如果启用了例如固定资产等模块，就要先结固定资产模块，总账才能结账。

找到对应科目，双击点开，点击修改，取消掉辅助核算；反结账反记账，删除所有涉及到对应科目的凭证，以及这些科目的期初余额；重新对这些科目挂上辅助核算，录入期初，填制凭证，再做期间损益结转就可以了。

用友结转期间费用怎么办（用友软件结转）

1、自定义结转功能。这款软件是支持自定义功能的，也就是你自己在分录中觉得将这笔费用如何记录比较合适，就可以在系统中将各块内容进行设定和关联。这样录入相应的数值后，通过运算就得到了你想要的数据。

2、手工结帐方法：在制造费用科目下增加二科目-制造费用转出。分录：借：生产成本-基本生产成本-制造费用，贷：制造费用-制造费用转出。

3、可以使用自定义结转功能。贷方科目就是制造费用的明细科目，有几个明细子目，逐个科目写结转的取数公式。有几列（辅助项目）需要写参数的都写进去。进入那个总账——期末——转账设置——自定义结转设置然后进去自己增加。