用友无法期末结账怎么办（用友会计期间尚未结账）

广东用友软件 2023-11-28 04:11

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造成这种问题的原因主要有：1）在生成损益结转凭证时，前面所有凭证未记账，因为结转时，需要从账上提取数据，如果未记账那么就无法转平；2）删除损益结转凭证后，先将前面所有凭证记账，然后再结转。

主要原因可能是总账和明细账对账不平、凭证未记账或其他系统启用后未结账等原因。如果是第一次结账的话，多数情况是启用了多余的模块，如果启用了例如固定资产等模块，就要先结固定资产模块，总账才能结账。

显示的是本月损益类未结转为零的一级科目”。是因为系统中含有损益类科目的发生额未转到本年利润科目。

损益类科目期末无余额，系统显示“本月损益类未结转为零的一级科目无”，说明您结帐正确。

查看一下余额表，要从1级到末级的，看看损益类科目是不是还存在有余额的科目。

《所选科目余额为零，没有生成转账凭证》的情况，原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。

重新提交结账申请：在解决问题后，重新提交结账申请。

在未通过工作检查期间，不要进行结账操作，避免数据错误或不完整的情况发生。在整改完毕后，重新进行工作检查，确认问题已经得到解决。如果检查通过，可以进行结账操作。如果问题未能得到解决，需要进一步分析原因并采取措施。

结账提示未通过工作检查，不能结账，点击上一步，查看检验报告，上面会显示是具体什么原因，再根据原因来解决问题就可以了。

把启用的模块，逐一结账，全部结账之后再做总账的结帐。

你开启了子系统，比如“工资管理子系统”、“固定资产子系统”，子系统没有结账，则不能结账。解决办法，用账套主管登录系统管理，“账套”菜单“启用”命令里，取消子系统的启用。然后你就可以结账了。

用友无法期末结账怎么办（用友会计期间尚未结账）

用友u8 应付系统不能月末结账是设置错误造成的，解决方法为：打开企业应用平台中，财务会计-》总账-》期末-》结账功能。出现结账界面，自动出现在当前月份结账标志。核算账簿是否对账正确。

工资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。注意：无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后，上年的总账模块才能结账、结转。

固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产，直接在总账系统做凭证，导致固定资产原值与总账系统不平，不能结账，删除总账凭证，到固定资产做资产增加，并制单生成凭证．可正常结账。

1、要解决的话可以这样做：把固定资产模块的数据填充进去，然后进行计提折旧结账，总账要结账就必须把启用的几个功能模块结账，才能结账的哈这样挺麻烦的。我们之前是直接把总账系统里面的数据备份，然后重建帐套，然后导入数据。

2、你好，看图片这个版本已经很少用了。这个月是否增加过固定资产，如果有增加过可以删除本月增加固定资产试试老能否结账成功，如果没增加过，按往常操作操作的，考虑系统问题，记得数据的备份。希望可以帮到你。

3、固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平。本月新增了固定资产，直接在总账系统做凭证，导致固定资产原值与总账系统不平，不能结账，删除总账凭证，到固定资产做资产增加，并制单生成凭证．可正常结账。

4、楼主，固定资产从该月不使用，但是每个月也必须进行结账，总账才能结账，也就是说固定资产本月没任何变动，也得空结，然后总账才允许结账。