用友通折旧额不对怎么办（用友折旧处理）

广东用友软件 2023-11-17 10:11

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在录入原值的界面，同时录入已计提的折旧即可。

用友固定资产卡片模块，录卡片的当月是不计提折旧的。若跨月了，不想反结账的话，就在变动单把它的原值减少，它一样生产凭证，就可以连多计提的折旧一起冲掉。

可尝试以下解决方法：删除新新增固定资产卡后生成的凭证；在固定资产管理模块里，进入固定资产卡片管理，重新修改卡片信息后，保存生成凭证。

用友通折旧额不对怎么办（用友折旧处理）

1、这是因为T3计算折旧的尾数造成的。按照报税务机关的财务报表数字做一张凭证调整差异。开启了固定资产模块，依然可以在总帐模块里直接编制与固定资产有关的凭证。这样的调整非常必要也是在被允许范围内。

2、值；固定资产模块中的累计折旧＝总账模块中的累计折旧，且在固定资产模块中系统提供了固定资产、累计折旧的对账科目，起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。

3、解决方法：修改“累计借方”和“累计贷方”发生额使得“年初余额”平衡。修改资产负债表公式使得年初数取“期初余额”。

4、可能性：录入期初余额是产生的错误；2，计提折旧后，总账中没有记账；3，技术故障，数据库数据错误。

若是跨月了，不想反结账的话，就在变动单把它的原值减少，它一样会产生凭证，就可以与多计提的折旧一起冲掉。用友固定资产卡片模块，录卡片的当月是不计提折旧的。

固定资产折旧调整帐务处理如下：如果属于少提取，可以做补提。

用友固定资产折旧额调整：计提折旧后，出折旧分配表时，选择相应资产，按键盘ctrl+g 可以调整本月折旧额。抵扣在国内一般意义上讲即增值税抵扣。增值税抵扣：应交的税费=销项税-进项税。

解决方法：此情况为新增固定资产卡片时，设置了未挂核算项目的折旧费用科目，之后又修改折旧费用科目下挂了核算项目。

修改固定资产卡片的方法：从卡片管理列表中双击固定资产卡片，单击修改。

可以。更换财务软件累计折旧重新调整步骤为：首先在所更换的财务软件中点击授权登录，进行实名认证。其次点击“固定资产”进入“资产卡片管理”点击“卡片编辑”。

一般检查一下有没有卡片是最后一个月计提了，卡片管理里的显示的是每月的计提数。所以就有可能不一致。

一月份已经录入员固定资产原始卡片二月的累计折旧变动方法可以反结账到单录入卡片的当月，进行修改就可以。但同时累计折旧也会重新自动生成。因为如果只是累计折旧写成固定资产的，可以直接做相反分录更正借固定资产贷累计折旧。

解决办法：单击【系统参数】【财务参数】，勾选不折旧 (整个系统)。

另一种情况是两者都有错误，那么既要做分录，又要在固定资产账套里做调整，两者均调整成正确的。

所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证，或转凭证科目或金额不正确（手工修改过）。计提折旧未转凭证，或转凭证科目或金额不正确（手工修改过）。或者是在账务模块手工填制过涉及固定资产科目的凭证。

固定资产凭证没有在总账中记账。总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。

检查到底是总账数据大还是固定资产数据大总账数据大原因多半是没有生产记账凭证或者记账凭证没有审核记账固定资产数据大原因多半是没有填写固定资产卡片，直接编制了记账凭证 4：检查是不是折旧对账不平衡。

启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。总账中重复制单。固定资产制单后，总账没有记账。

固定资产处理了业务未生成凭证到总账手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务固定资产的总账对账科目不正确总账的凭证没有记账。

1、如果5月份到期的固定资产，折旧额会有变化，有一个加速计提的可能。希望以上解答能对您有所帮助。您如果还有其它疑问或想了解更多的用友产品和服务情况，可以随时关注我的百度空间。甘肃地区用友销售和服务。

2、固定资产每期有增加或减少或者有超龄的固定资产，所以不一致是很正常的。

3、有些卡片的累计折旧已经计提足了，看设定的净残值率，以后月份也不会产生月折旧额的。

4、录入固定资产原始卡片的时候，系统计算出来的月折旧额与原先手工帐有出入，其他的数据都是正确的，只有涉及到月折旧额的时候，有的卡片就不对了。可以修改月折旧额，具体方法：执行快捷键[Ctrl+Alt+g ]，打开修改折旧额开关。