用友应收款核销不了怎么办（用友应收核销步骤）

广东用友软件 2023-11-28 03:11

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此凭证的分录有银行/往来两情标志，不能作废。删除生成的凭证，取消两清即可。

公司有应收账款不能注销账户。公司注销的时候，有其他应收款余额，税局是不受理注销业务的。企业需要通过账务处理，把其他应收款余额清零，税局才会受理注销登记的。

保存后的单据只能删除。如果已经制作了凭证的要逐步退回，取消凭证审核、删除凭证、取消应收应付单审核、删除单据。如果同时做了应收应付核销等操作的，应该首先取消这类操作。

由于你把应收账款设置了客户往来辅助核算，期初余额表表中中-40000反映的是各个客户明细往来的明细余额之和。你双击－40000处，系统会自动弹出各客户往来的明细科目的余额。

(3)、单据已经填列，但是在单据查询中找不到。一般造成的原因为：该单据已经被核销。

下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。这样一来通过点击保存按钮以后，即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤。

首先登录用友U8系统。点击“业务导航”。点击“基础档案”菜单下的“客商信息”，选择“供应商档案”。弹出下图所示对话框，点击“增加”。输入供应商简称，点击“保存”。供应商档案就增加完成了。

操作员不具有审核权限，此时，可以在系统管理中给操作员授权；操作员是有权限的，但对数据权限进行了控制。此时，可以在企业应用平台中，系统权限--数据权限控制中取消控制。

用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。

用友应收款核销不了怎么办（用友应收核销步骤）

(1)、新增加存货时需要在设置基础档案存货中增加，增加的同时还需要选择存货属性。

对购货企业应收账款放得太松，最直接影响的是企业资金运作，最坏的结果是应收账款不能收回，在企业中形成大量的呆账、死账。

明确划分企业销售部门和财务部门在应收账款管理中的责任。

销售人员应具有以下习惯：货款回收期限前一周，电话通知或拜访客户，预知其结款日期；回收期限前三天与客户确定结款日期；结款日当天一定按时通知或前往拜访。

然后⑤和⑥财务人员在应付管理和应收管理系统里对债务债权进行核销，并反馈收款信息给销售部。期末，财务人员将相关资金流转信息生成凭证转到总账进行自动核算。

首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。

打开用友U872的主页，按照销售→客户往来→收款结算的顺序进行点击。下一步会进入收款单界面，在客户那里输入关键词并点击搜索。这个时候可以看到自己需要的相关信息，没问题的话就点击核销按钮。

双击【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件。录入核销条件。

1、取消结算点采购菜单---采购结算---结算单明细列表---选择日期确认---双击需要取消结算的结算单据，点删除。

2、看看你前面录入的销售发票是否已经复核，如果没有复核就不能核销。

3、操作员是有权限的，但对数据权限进行了控制。此时，可以在企业应用平台中，系统权限--数据权限控制中取消控制。

4、从新确定日期在进入，要是还没有就是可能菜单栏丢失了，需要下载固定资产修复工具，进行修复即可。当然异常会有提示的，要是异常可以进行一场任务清理。还有一张可能性就是数据库日期和操作日期不付，需要进行修改。

数据未完全导出，可重新操作。选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。如需要用应收款冲抵应付款，则您须选中应收冲应付。选择预收冲预付，则可选择预收款冲抵预付款操作。

原因。同时在线的人数超过了软件的许可数。解决方法。软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

你需要进入系统管理，进行清除单据锁定和清除异常任务。在系统管理里面清除异常任务，但是你的用友软件业务操作的必须打开，然后才能进入系统管理，随之点击试图——点击清除异常任务——点击锁定任务，就可以完成了。

解决方法：如果软件有应收应付模块那这张凭证需要去应收下面完成。