用友凭证打印不连号怎么办（用友打印凭证打不全怎么设置）
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...凭证是输重复的就直接删除了,然后凭证就不连号了怎么办
在总账---选项---凭证中，单击屏幕底部的“编辑”， 将“系统编号”更改为“手动编号”， 修改后，单击“确定”。
之了可以点击“凭证整理”，将本月凭证重新编号。注意：该操作可能不可逆，导致本月所有编号重新按日期排列。这样号码就可以连续了。望采纳，谢谢。
在总账---选项---凭证中，点击屏幕下方的“编辑”；将“系统编号”改为“手动编号”；修改好后，点击“确定”。
每个月的凭证必须是连续的。如果因为删除了某一张凭证而导致号码不连续，那么就要手动把凭证调成连续。这样都符合会计要求的连续性原则。这是会计工作当中的很基本要求，所以，每个月做完账都要检查一下凭证是否连续。
用友U8打印如何设置才能连续打印每张凭证
打印-凭证范围，例如 0001-0999号，这样就连续打印。如果需要打印某个操作员填制的凭证，打印-操作员即可。
第一步是打开电脑，打开凭证，然后点击“打印”界面，点击“页面设置”，选择“纸张”，选择“用户定义”。后我选择了论文。我用的是1200*2300的普通证书纸。纸张大小选择[用户自定义]方向选择[横向]页边距可自由调整。
如果不是套打，用针打和激光都是一样的打法，总帐，设置，选项，凭证和账簿那里，勾掉套打就是了。如果你要打多行，也有那里，有个打印行数，你改成你想要的行数就行，如果打出来太长，就要调打印模板。
凭证打印出来了才发现不连号可以手写改正吗
如果开错的两张发票是连号，那只需接着再开一张发票，如果非连号，等开到那张发票号时再作废。错票作废 进入发票作废页面，选中要作废的发票，点作废即可，在已打印出来的发票上手写上作废。
综上所述，机打发票号码不一致可以重新打印。
可以的。审核人签字是最重要的部分，必须手写，其他可以机打出来。
如果那两个错别字是在发票的非金额部分，可以手写改正，再扣发票开据方的章，这只限于手写发票，机打发票不行。 2，正确做法是把这份发票作废。在发票上注明：作废。然后重新填写一份。
可能会影响企事业单位的内部控制和风险管理。因此，审计时发现凭证不连号是一项严重的违规行为，需要引起重视和纠正。相关部门和审计机构应该对凭证管理和会计核算进行监督和审查，确保会计工作的规范和合规性。
通过财务软件的“调整编号的功能”可以实现编号的重新连续编排，但是一般不要使用，因为可能导致你打印出的凭证与软件中的编号不一致，除非整理编号以后再重新打印凭证；可以在缺少的编号中再插入一张凭证就可以了。
用友U+凭证顺序号不连续怎么办
1、这是因为凭证纸不是电脑系统的标准用纸，需要在打印设置里自定义纸张大小，这就要求把凭证纸设置到打印设置里，但总会有点误差。凭证多的话一次连打不要打太多，分几次打，不然小误差会越打越大，就出现了你说的情况。
2、在设置-选项-凭证打印下可以设置每页打印行数。我是62版的，但5应该也有相关的设置。
3、还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。
4、你如果把其他模块都注销了还不行，你就重新进入下，如果还不行就重启电脑，有可能是卡了。
5、首先打开凭证导入模板，制单日期，凭证类别（银、转、现），USD及HKD汇率以上三点都设置好即可根据第二行内容填写，每一行代表一条分录。
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