用友里的工资输错了怎么办（用友工资数据录入）

本文目录一览：

• 1、用友财务软件的工资分摊凭证录错已生成凭证后怎么修改?
• 2、用友u8工资已月结,需要修改怎么处理
• 3、用友工资类别打错怎么修改?
• 4、用友U8工资变动表发现数据错误可以删除重新输入吗
• 5、用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改

用友财务软件的工资分摊凭证录错已生成凭证后怎么修改?

1、如果要修改的凭证没有记账，在总账模块界面，点击“填制凭证”按钮，找到要修改的凭证直接修改后点击“保存”即可。如果要修改的凭证已经记账，先反记账再修改。

2、首先，你要保证你操作的月份所填的凭证没有审核；再到填制凭证里面找到你的“收字001”号凭证直接修改。如果还是不行的话，你就把凭证删除再重新填制一张付字凭证。

3、用友U8财务软件记账凭证怎么修改 在未记账、未审核状态下直接修改凭证即可。

用友u8工资已月结,需要修改怎么处理

凭证记账后结账前的修改：原则上凭证记帐后不能修改与删除，只能通过红字冲销法进行修改。

以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。也可以成批取消审核。

先取消结账再取消记账，然后取消审核，用填制凭证的操作员进入进行凭证的修改和编辑。

用友工资类别打错怎么修改?

用友工资项目增减项怎么修改”？登录，修改，输入。登录工资系统，点击设置，再点击工资项目设置。进行工资项目名称的增、删及修改操作。打开某个工资类别，即可参照并有选择地输入之前在设置中增减项修改。

可以修改的 在工资选项里 有个选项 勾上就行。采纳哦。

要重新设置用友U8的凭证类别，首先，要确保这个凭证类别我们没有使用过，这样才可以重新设置；其次，以账套主管身份登录企业应用平台，在基础档案模块，财务--会计凭证类别下，删除原有凭证类别。

首先，你要保证你操作的月份所填的凭证没有审核；再到填制凭证里面找到你的“收字001”号凭证直接修改。如果还是不行的话，你就把凭证删除再重新填制一张付字凭证。

用友U8工资变动表发现数据错误可以删除重新输入吗

如果是当月生成的，那好办，存货核算的→凭证列表里，删除这张凭证(前提是这凭证在总账里没有被审核)→取消记账，此时这个入库调整单就没有了，你再做一份即可。

首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。

用友U8中做付款单，生成之后发现金额输错，该如何修改 当月的直接删除，如果跨月做红字的付款单冲回，再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。

可以。重新打开报表，然后点一下表页重算。如果怕把报表弄乱，可以打开报表，然后另存为如：资产负债表2，或别的啥名字，自己记住就行，然后再操作表页重算。

用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改

1、确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。

2、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

3、如果是跨月了，取消这个数据就不现实了，你就再做一个入库调整单，调整金额可以是正数也可以是负数，比如上次做大了，这次就填个负数即可。

4、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过审核功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

5、其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，恢复后到结算单列表删除结算单，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票，然后去弃审采购入库单删除、修改即可。

6、反结账和反记账。反结账：进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账-期末-结账，在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。