用友期初设置错了怎么办（用友期初余额录入错误怎么修改）

广东用友软件 2023-11-29 02:11

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1、如果是手工账套，直接做期初余额的调整，修改报表就可以了。如果是财务软件，目前都是不支持期初余额的修改的，如果能通过分录做调整的，就做个调整，如果不可以，就只能重新建账套处理。

2、期初余额录入错误，做一笔调整分录就行。期初余额，是指期初已存在的账户余额。期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。

3、如果已经结账；先请反结账、再反记账（取消记账）再到期初余额那里修改期初余额。

用友期初设置错了怎么办（用友期初余额录入错误怎么修改）

1、录入会计科目期初余额时只录入期末调整后的人民币余额就行了。

2、可以修改，在总账模块里先对凭证反记账，其次对凭证反审核，然后就可以修改凭证了。如果当期已经结账，先取消结账，再按照前述操作后，就可以按照正常流程生成财务报表了。

3、凭证字在做凭证的时候选定了就不好在修改了，就算没记账、没审核也不能修改了，把那张凭证先作废掉，然后凭证整理下，删除那张凭证，重新做下。

1、你把日期在8月31号以后的凭证全部删掉，然后在重新做。此举纯属无奈情况下才能做的。

2、财务制度不容许更改凭证的日期，过去的就过去了，单据作废或者反冲后，重新制作的凭证的时间也是当日的。不是软件没有这个功能，而是不容许。你的凭证如果是时间与实际不符，不要做废单据用新的单据弥补。

3、如果使用的是最基础的总账模块，那需要把所有已经记账了的凭证，反记账回去，才可以修改总账中的期初。不然当你打开期初界面，就会看到，有浏览只读的字眼，不能做任何修改的。希望可以帮到你。

4、步骤1）进入总账--结账--记账页面。按ctrl+H 组合键启用反记账功能。步骤2）进入总账--凭证--恢复记账前状态介面。选择恢复本月，点确定。步骤3）进入总账--凭证--稽核凭证将要修改的凭证取消稽核。

5、假如总账没有进行过任何处理的话是可以直接修改期初的，但是要是进行了任何操作的话就不行了，你直接修改试试看看有没有提示，没有提示的话就是可以，有提示的话你就只能补录1-2月的业务了。

先把科目余额删除，再去修改科目的借贷方向。

首先，打开会计科目，选中应收账款，选择修改。把应收账款的客户往来取消掉，然后回到期初余额，把这个金额删除掉，再回到会计科目，把应收账款的客户往来勾上。再回期初余额，录入正确的余额。

问题八：会计录入期初数据时借款金额入错怎么调整将所有凭证全部恢复到记账前状态，如果已经结账，则先反结账然后就可以修改期初数了。录入的期初数如果只是录入错误，那么不应该做任何形式的凭证分录调账（包括红字）。

只要对期初数认真追查，必能发现差错。母子法在核对明细分类账与总分类账科目余额发生不附时，用以上有关方法查找也无着落，即可用“母子法”来查找。