用友业务忘记核销怎么办（用友软件核销）

广东用友软件 2023-11-28 03:11

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1、录入采购发票和应付单据，并进行审核。填制付款单据，并进行审核。核销应付帐款。生成凭证传递到总帐管理中。提供应付款的帐龄分析，欠款分析等统计分析。提供资金流出预算功能。

2、用友里面应付款直接录入付款单据录入，没有核销应付单据应该怎么办 1）应收款管理：应收会计使用，处理客户应收帐款，应收会庆在此可以完成如下功能：录入销售发票和应收单据并进行稽核。

3、点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。

4、erp中付款单据审核了没有应付单据的原因如下。数据权限问题找不到单据。使用主管权限登录，然后点财务会计。选择设置选项，选择权限与预警，最后更改控制操作员权限。

5、用友U8，核销收款单，提示“没有可以结算的单据”，有两种可能，一种情况是，单据全部核销完毕了，无法看到核销单据；另一种情况是，需要你改变核销方式，采用勾选单据的方式核销。

用友业务忘记核销怎么办（用友软件核销）

U8不能象T3一样直接修改凭证期间，所以只能把凭证先存为常用凭证，再调用常用凭证，修改为正确的月份再保存，之后把错误月份的凭证全部删除。

怎么改成今天的日期啊？不能跨月修正.(10-9或者9-10)，如果跨月了，必须删除后然后再重新录入。如果要偷懒的话，可以复制这张凭证，然后修改储存的日期。

跨月的销售发票是不能作废的。只能红冲。红冲前提需要考虑是否退货。退货且退票根据前期的发货单参照做退货单，然后根据退货单做相应的红字销售出库和红字销售发票。

1、如果该科目有业务发生，方法修改原来业务凭证，先挂到临时科目中去，确定科目没有往来后增加辅助核算，再将这些凭证修改回来。（适用于发生业务少）。方法新增一个科目挂供应商往来，以后使用该科目。

2、双击应付账款后面应该填数字的格子，会显示一个“供应商往来”的对话框（在科目设置中应付账款挂了供应商往来的情况下），然后点“增加”，录入相应的内容就行了。

3、用友软件应付账款添加供应商步骤如下：登录用友软件，进入应付账款模块。在应付账款模块中，选择“供应商管理”。

4、可在总账模块，期末，对账，可有系统试算是否争取，如果对账不平，系统有提示如果有启用，应收，应付模块，这两个模块也有跟总账对账的功能。

5、看不清楚，姑且认为是总账科目期初的往来明细。

6、科目使用往来核算后，默认该科目受控应收/应付——只能在应收、应付生成凭证。解决办法：在会计科目界面修改核算科目，将“受控于应收/应付”一栏改为空白；总账—选项中将使用应收/应付受控科目的选项勾选上。

2、看看你前面录入的销售发票是否已经复核，如果没有复核就不能核销。

3、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。

1、正常情况下，是需要做核销处理的。如果不做核销，而直接在总账里做凭证的话，也是可以的。

2、下年的银行对账期初中会包含上年已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。

3、答案：金蝶收款到款核销不单据对应会导致财务账务不准确，给企业带来潜在的风险和损失。因为核销后，账目可能会出现漏项、重复项、错误项等情况，导致财务报表不真实、不准确。

4、如果总账设置的不允许手动填制应收应付凭证的话那就没问题你直接核销就可以了如果业务模块和总账模块没有连起来用的话可以让总账那边修改下凭证收款单核销不涉及成本和费用应该没什么问题。。

5、往来科目多会计报表的影响是科目余额对资产负债表的数据有影响。科目内部核销是往来业务发生额的核销，对余额没有影响，不会影响会计报表数据的。

6、未核销的收款单生成凭证之后，此凭证不可以过账。可以过账。