用友u8发票做错了怎么办（用友u8发票现结）

本文目录一览：

• 1、u8财务帐套做错凭证怎么删除
• 2、用友对退回发票的处理(用友U8)
• 3、用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改
• 4、用友U8里已经审核的运费发票如何修改,也已经生产凭证了
• 5、u8用友期初开了一张发票,六月启用系统,七月发现发票数量填开错误。退换...
• 6、用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...

u8财务帐套做错凭证怎么删除

1、进入用友u8财务软件系统，点击凭证查询，找到需要删除的记账凭证，在菜单栏点击删除按钮，然后点击确定删除，就可以从系统把相应的记账凭证删除了。首先需要打开用友软件，找到供应链里的财务核算栏目，双击进入。找到凭证列表栏目。

2、进入填制凭证界面，单击菜单【制单】下的【整理凭证】。选择要整理的月份，按〖确定〗后，显示作废凭证整理列表。选择要删除的作废凭证，按〖确定〗按钮，系统将这些凭证从数据库中删除掉，并对剩下凭证重新排号。

3、首先需要打开用友软件，找到供应链里的财务核算栏目，双击进入。找到凭证列表栏目。点击错误凭证所在的月份，点击确定。之后你找到你需要删除的凭证号，单击此凭证。在箭头方向的图标删除里，单击删除按钮。

4、对于U8用友系统中未记账未审核的作废凭证，你可以按照以下步骤进行删除：登录U8用友系统，并以管理员身份进入相关模块（如财务模块）。找到作废凭证的相关界面或菜单，通常在凭证管理或财务处理等模块下。

5、单击【上张】、【下张】选中要作废/恢复的凭证，单击【制单】菜单下【作抄废/恢复】。单击【制单】菜单下【整理凭证】→选择整理凭证期间→单击“确定”→选择要删除的凭证→单击“确定”。

用友对退回发票的处理(用友U8)

既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。

采购没月结的话可以取消采购期初记账，修改期初发票；如果已经月结做张红字发票冲掉期初，再填张数量、金额正确的发票，红蓝票均备注注明调整期初哪一张发票。

有三种退货的处理方式：根据销售订单生成退货单；根据发货单生成退货单；增加空白退货单(手工维护，不参照任何单据)。

纳税人在自己的发票开具系统中点击“红字发票申请单”菜单，按照原蓝字发票情况填写表格，保存后导出到电脑桌面上，同时打印两份（加盖公章）。

用友U8中做付款单,生成之后发现金额输错,该如何修改

确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。

在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

如果是跨月了，取消这个数据就不现实了，你就再做一个入库调整单，调整金额可以是正数也可以是负数，比如上次做大了，这次就填个负数即可。

用友U8里已经审核的运费发票如何修改,也已经生产凭证了

第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的反记账、反审核功能，即取消记账、审核后直接修改。

进入用友U8财务软件，点击凭证查询，找到需要修改的记账凭证，点击菜单栏的修改按钮，然后把错误的地方修改成正确的，然后点击保存，就可以完成从错误的记账凭证修改成正确的记账凭证了。

．打开用友U8的证书填写界面，点击“baitiaooption”，在弹出窗口中选择证书的有效期，点击“ok”按钮。2．下一步将显示失效证书表的对话框。您可以在系统筛选的无效证书中看到此项的删除。

点击审核凭证，之后弹出对话框，选择你要取消的凭证，选中之后确定。

如果要修改、删除存货核算生成的凭证，到存货核算下的财务核算——凭证列表里面，找到所生成的存货凭证，选中要修改或删除的凭证，点删除就可以。不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块，出入库的凭证生成属于存货核算模块。

u8用友期初开了一张发票,六月启用系统,七月发现发票数量填开错误。退换...

采购没月结的话可以取消采购期初记账，修改期初发票；如果已经月结做张红字发票冲掉期初，再填张数量、金额正确的发票，红蓝票均备注注明调整期初哪一张发票。

既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。

用红字销售发票进行红冲，如果有出库业务，直接做退货并下推生成红字发票。然后录入正确的蓝字发票。

你这两张采购发票的金额是否一致呢。若要是一致的话，直接在采购里做采购结算，红蓝发票结算即可。然后在应收应付系统中进行红蓝发票对冲即可。

数据不出错误的情况下：采购系统生成发票的前提是你已经发货了，也就是说你的库存已经是减少了！（不知你有没有盘点过）。你可以参照原来的发货单做退货，审核后生成一张红字发票，审核红字发票。

如果是发票的日期有问题，那么软件要遵循，怎么正着过去，就要怎么倒着回来，需要先把凭证删除，然后再把发票弃审，修改。希望我的回答可以帮到你。

用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...

1、如果是当月做的结算并且没有生成凭证，可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了，需要删除凭证后再取消操作。

2、删除2013年年度帐，把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改，修改完结账，这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变，再进13年修改13年年初数即可。

3、若想取消记账，可在期末对账界面，按下ctrl+h键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，选择“最近一次记账前状态”的恢复方式。冲销不能删除以前凭证的，一定要保留以前数据。

4、用友U8中做付款单，生成之后发现金额输错，该如何修改 当月的直接删除，如果跨月做红字的付款单冲回，再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。

5、依次点 供应链-采购管理-采购结算-结算单列表 ，在这里面找到对应的结算单 双击打开 点上面的删除，就相当于没结算了。