用友打了两份付款单怎么办（用友打了两份付款单怎么办理）

本文目录一览：

• 1、用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?
• 2、用友一般费用忘记点击付款账户已经单据过账怎么返回修改
• 3、用友t3,当月付款单挂应付,当月现付一部分,次月再付一部分,该怎么...
• 4、用友软件付款单有误在那复制再修改
• 5、用友软件T3怎么打印前几个月记账凭证,是在一张A4纸能打两张凭证的这种...
• 6、用友U8系统付款单据怎样生成凭证

用友ERP-u8票据管理自动生成的票据收付款单怎么删除?

像这种由单据审核生成的单据，首先要把凭证弃审做废，在收款单据审核中弃审这个收款单，再打开原来的票据，弃审就可以了。

票据AP_NOTE表中，应当是已经做了付款的。所以生成付款单。删除凭证，然后去AP_NOTE，AP_NOTESUB表中去做相应的删除。票据设计很复杂的，做错了，反帐很麻烦的。我曾经改过N多，必须改表。做两条记录对比一下。

进入用友U8的填制凭证窗口，在工具栏那里选择作废这一项。下一步，会发现记账凭证已经贴上作废的标志。这个时候通过工具栏的整理来过滤需要删除的凭证，完成以后点击确定按钮。

如果要修改、删除存货核算生成的凭证，到存货核算下的财务核算——凭证列表里面，找到所生成的存货凭证，选中要修改或删除的凭证，点删除就可以。不能随时生成凭证。出入库属于存货管理模块，出入库的凭证生成属于存货核算模块。

打开用友U8的填制凭证界面点击整理选项，在弹出的窗口中选择凭证期间并点击确定按钮。下一步会显示作废凭证表的对话框，在系统过滤出来的作废凭证那里可以看到删除这一项。

用友软件 方法如下 首先在电脑桌面找到“企业应用平台”并打开登录。接着在菜单里找到“凭证列表”选项。可以在以下界面看到近期的凭证：接着鼠标单机“凭证”选项，如下图所示：最后单机“删除”选项即可。

用友一般费用忘记点击付款账户已经单据过账怎么返回修改

以出纳权限的操作员进入用友通→点击总账→凭证→出纳签字→选择月份→确定→确定→点菜单上的出纳→成批出纳取消签字→确定→退出 （5）、完成以上三个步骤后，即可用填制凭证的操作员返回填制凭证界面中修改需要更正的凭证。

如果是入库多，发票少，这种可以进行部分结算，可以修改一下采购结算地方的结算数量。 如果是发票多，入库少，这种一般是合理损耗或者非合理损耗，在采购结算的界面也可以处理，输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。

方法/步骤1：通常应收应付系统已生成凭证的单据都是经过审核通过的，此时需要修改凭证，需要先取消审核，作废凭证，再修改数据，最后生成新的凭证。以此思路来操作，才是正确的操作步骤。

用友U8中做付款单，生成之后发现金额输错，该如何修改 当月的直接删除，如果跨月做红字的付款单冲回，再做正确的付款单即可。 确认没有审核你到付款单据录入下直接删除即可。

用友t3,当月付款单挂应付,当月现付一部分,次月再付一部分,该怎么...

1、在往来制单中需要选择“现结制单”对本次现付或现结生成凭证。若只是部分现结，也是在“现结制单”中对现结和应收/应付账款制单。后续再次付款或收款可直接填制收/付款单，进行核销，并进行核销制单。

2、第一步、反结账 进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

3、对方开过来发票，我方只付一部分款货，如在下个月用现金再付另一部分货款 对方开给你发票，最好记成应付票据。

4、用友T3中金额单价搞错了，并且出库了，在下个月补救的话，可以先把这个月的凭证全部红冲掉。然后再按正确的金额单价做一笔准确的出库，这样就能把上个月的错误给补救回来了。

用友软件付款单有误在那复制再修改

1、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】 。

2、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况 第一，你结账没？可以反结账，反记账直接找到错误凭证修改。 第二，如果第一不行，可以在下月度做红冲，再重做一笔正确的。

3、谢 付款单不是采购，批发类单据，不能反审的。 如果需要修改，需要用SQL 语句修改，把这个单据标识更改为未审核状态。

4、需要删除记账凭证；然后再应收模块反审核这个应收单；如果是“其他应收单”直接修改就行；如果是从销售模块生成的，还需反审核发票、反审核发货单，从发货单修改，然后生成发票，然后审核应收单据，然后生成记账凭证。

5、另外，在修改时可以利用打印、预览、输出、引入、查询、复制、增行、删行、摘要、保存、放弃等各种功能。

6、用友软件若结账后发现凭证有错，需返回修改时，只有取消结账、取消记账、取消审核、取消签字后，才能修改凭证。

用友软件T3怎么打印前几个月记账凭证,是在一张A4纸能打两张凭证的这种...

在-凭证批量打印哪儿就可以打印和预览了。这是打印预览界面，默认是一张A纸打印三张凭证，这样就可以连续打印了。

用友t3打印凭证设置方法；打开用友软件，依次点击总账、凭证、打印凭证、账簿。打开账簿，凭证栏处填写数字“7”，后按确定，找到套打设置。

我的凭证打印出来没有边框啊，是用友软体 你用的不是用友专用的凭证用纸吧？是白纸？那就不应选套打模式，点总账--设定--选项--账簿，把“凭证、账簿套打”前的选项点空即可。

点击总账系统下的打印凭证；在弹出的凭证打印对话框中，点击设置按钮，在弹出的页面设置对话框中，选择纸张大小、并设置页边距（我自己设置的页边距如图所示，一般每张a4纸打印3张凭证。如不适应，请自行调整。

如果是NC软件：模板设置选纸张A4，纸边距上填5，下填写13，打印预览-合并打印-选2*1模式就可看到，可微调。

用友U8系统付款单据怎样生成凭证

点击“业务工作”选项卡。如图按“财务会计”→“总账”→“凭证”→“常用凭证”的顺序分别双击各菜单。

下面分享一下用友U8系统录入付款单的方法。登录系统后，点击”业务导航“。点击”财务会计“菜单。点击”应付款管理“下的”付款处理“，然后点击”付款单据录入“。弹出”付款单”录入界面，点击“增加”。

打开用友U8的主页，在应付款管理那里选择凭证处理中的生成凭证进入。会弹出一个新的窗口，在选择收付款单以后确定提交。需要设置选择标志的内容为1，没问题的话就可以点击制单了。