用友固定资产已结账怎么办（用友固定资产未结账不能结账）

本文目录一览：

• 1、用友已经结账提不了折旧怎么办
• 2、用友固定资产模板上月已结账,本月发现有笔资产登记错了,怎么改金额
• 3、怎么取消结账?
• 4、用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决
• 5、用友T6的存货核算不小心已结账,怎么取消啊?

用友已经结账提不了折旧怎么办

别修改数据库，那个就是会最好找用友的人修改。

如果是固定资产系统，月底要点下“计提折旧”来自动计算，一般当月买入，下月开始折旧。如果系统报错，要写上报错信息才好判断。

月没有计提过折旧是不能结账的，确实结账过的话可以5月份登录取消5月份结账，然后4月份登录看看四月份能不能恢复结账。计提折旧的话要在四月登录才能计提。

用友固定资产模板上月已结账,本月发现有笔资产登记错了,怎么改金额

你用上月月底的日期登陆固定资产模块，然后固定资产→处理→恢复月末结账前状态；然后固定资产→处理→凭证查询，找到错误凭证，把它删除，重新做一张正确的凭证。如果还有不明白的再追问。

第一，在实际投入使用时，没有全额发票的，可以先按照合同规定金额暂估入账计提折旧，但是缓冲期只有12个月，并且发票取得后还要进行纳税调整；第二，取得全额发票后，如果与暂估价格有出入的，税务处理上须进行追溯调整。

方法做原值增加；方法把本月的业务删除，退回到上月，删除凭证，重做；现在固定资产是可以抵税的，本来就应该录入不含税的原值。

打开用友软件；选择“固定资产”，点击：固定资产变动“显示以下界面时，点击”修改“，即可以修改固定资产的原值，填固定资产变动单，原值减少，折旧不用调回来了，在剩余的月份里摊销就行了。

结账后，如果发现账簿记录有错，应该在发现错误的时候，直接在账本上更改。

怎么取消结账?

先取消结账，再取消期末处理，前提是要调整期间的财务报告还没有出，如果财务报告已经出来了，就不能取消那个期间的处理了，只能在当期调整。

第一步、反结账进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

反结账：在结账向导中，用鼠标选择要取消结账的月份上，按【Ctrl+Shift+F6]键即可。反记账：在“总账-期末”下的“对账”功能界面按【Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。

点击取消记账按钮，就可以将凭证取消记账了。用友t3取消记账操作步骤：总账菜单→期末→对账→选择月份→Ctrl+H→输入口令→提示：恢复记账前状态功能已被激活→总帐菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定。

用友U8股东资产做错科目,已经跨年结账怎样解决

以2012年4月份的日期登录系统，修改错误的凭证。然后，重新审核和出纳签字，并重结2012年4月份账；以2012年5月份日期登录系统重记5月份账，并结账；以2012年6月份的日期登录系统，重记6月份账，并重结2012年6月份账。

如果错入账借贷科目是资产类或负债类，不设及损益，直接做一红字调整凭证即可，但注意如果是应收账款和其他应收款或存货，牵设坏账准备或存货跌价准备，一样要做以前年度损益调整。

将原记账凭证全部冲销，按反记账原则重新生成反记账凭证；将反记账凭证进行审核通过后，按原记账凭证凭证号重新结账；将原记账凭证及反记账凭证归档保存；将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。

可以。跨年度反结账的方法：删除2013年年度帐，把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改，修改完结账，这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变，再进13年修改13年年初数即可。

一般这种情况下是不可以取消结帐的，即不能反结帐。科目记错，可以在本月调整，直接红字冲销原凭证，然后再做一张正确的凭证就可以了，对帐务不会有实质性影响。

那么你可以直接结账，然后比对下上年期末数和本年期初数，然后调整本年期初数跟上年一样即可。

用友T6的存货核算不小心已结账,怎么取消啊?

1、“取消结账”：在月末结账界面下选中需要取消结账的月份，按下【Ctrl+shift+F6】键，系统将取消这个已结账月份的结账工作。

2、已记账”。查询出凭证后，会显示记账按钮。在表头凭证号、摘要或借方，就是下图红框标出的地方，快速连续点击三下。点击之后会显示出“取消记账”按钮。点击取消记账按钮，就可以将凭证取消记账了。

3、进入用友软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。