用友采购结算无法自动结算怎么办（用友采购结算无法自动结算怎么办啊）

广东用友软件 2023-11-18 09:11

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如果保存之后，核销为灰色说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

一般情况下采购发票最好不单独录入，靠采购入库单来生成，结算这个步骤我认为可以不操作，结算只是可以统一采购发票和采购入库单上的单价。

如果保存之后，核销为灰色的话，那么说明这家供应商的应付账款已经核算过了。

采购入库单中同一存货有多条明细记录，生成发票时同一存货只有一条明细记录，这种情况是无法自动结算的。根据查询相关资料信息显示，只能手工结算。点击采购，采购结算，手工结算，选择要结算的采购入库单和采购发票点击结算即可。

不能结算可以点击手工结算试一下。选择发票，找到对应供应商发票，再选择采购入库单，找到发票对应商品、数量，可以手工结算。还要注意录制发票和入库单时，供应商的名称、商品的名称规格型号要一致，这样就可以结算的。

专用发票哪个月入账，入库必须是哪个月，发票和入库不是一个月，系统发票入账和实际入库不能对应就不能自动结转，把入库月份和发票改成一致试试。

或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图复核后，点击“结算”即可，如下图。对于跨月的入库单到票业务，参照采购入库单生成发票后，直接结算或者手动结算均可；若跨月，还需要进行结算成本处理。希望可以帮到您。

1、不能结算可以点击手工结算试一下。选择发票，找到对应供应商发票，再选择采购入库单，找到发票对应商品、数量，可以手工结算。还要注意录制发票和入库单时，供应商的名称、商品的名称规格型号要一致，这样就可以结算的。

2、采购发票需要参照采购入库单生成，或者在采购入库单界面点“生成”菜单。如下图复核后，点击“结算”即可，如下图。

3、如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。

1、用账套主管登录系统管理，点击账套启用，将多余的模块取消即可。

2、解决方法：用账套主管身份demo（默认密码demo，如果在次年1月份进行上年12月份月末结账，需将道路日期改为“yyyy-12-31”）登陆系统管理，依次点击：账套-启用，然后把“存货”前面的复选框“√”去掉，单击确定。

3、开用友T3财务管理软件结账时出现未通过检查，可能是以下原因：一是借贷不平衡，如果是这个情况，你要检查你做账时是否有用错科目借贷方向，第二个原因是子模块还没结账，只有把所有的子模块都结完账才能到总账模块里结账。

4、总账结账了吗？如果总账结账了，则说明所有的模块都已经结了账。如果你的提示是在总账已经结了账出现的，通过SQL-SERVER管理打开表GL_mend，这个表的是记录了各个模块的结账状态，如果已结账，则置1，你检查一下。

5、的话就可以选择你要使用的模块了。没有购买或者不想用的就别勾选就行。如果已经启用了不想用的模块，可以在系统管理中用账套主管登录该账套，在‘账套’菜单下，选择‘启用’，可以将不想用或者想用的模块勾选。

用友采购结算无法自动结算怎么办（用友采购结算无法自动结算怎么办啊）

1、还有可能就是后台数据有问题，你最好打用友服务热线了，他们那个有个问题都要先打热线，再下单派人确实也有点麻烦。

2、其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，恢复后到结算单列表删除结算单，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票，然后去弃审采购入库单删除、修改即可。

3、全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案，是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。

4、在U8系统中能进行采购结算的单据必须具有采购入库单和采购发票。