用友系统发票单错了怎么办（用友发票怎么修改）

广东用友软件 2023-11-18 10:11

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第已经开具的发票发现错误，只有一个办法：重开。如果跨月，红冲重开；如果本月，作废重开。上述解供你参考。

其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，恢复后到结算单列表删除结算单，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票，然后去弃审采购入库单删除、修改即可。

导致再次生成提示添加单据失败，该单已生成凭证。尝试下删除该单据，看系统是否会提示单据已记账无法删除吧，没提示就重新做了。如果没审核时制单人直接修改错误。审核后修改凭证。

具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。

开错的发票是不可以修改的，发票内容一般包括：票头、字轨号码、联次及用途、客户名称、银行开户账号、商（产）品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、金额，以及大小写金额、经手人、单位印章、开票日期等。

用友系统发票单错了怎么办（用友发票怎么修改）

当月不必开红字，可直接作废，隔月才要。开红字：先开票系统里拉出开红字发票申请书，填好打印好一份，并导出到U盘，开错的发票原件的第二三联分别复印一份。

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

一般正常的处理方式是：如果服务器没问题，客户端有问题就先看看是不是服务器与客户端补丁不一致，如果不一致就在客户端安装补丁。如果补丁一致，客户端就修复，修复不行就重装。

当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。

框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。跨月已结算的可能需要先反结账再按上述步骤处理，会比较麻烦。因为票据是不允许红冲处理的。

1、采购没月结的话可以取消采购期初记账，修改期初发票；如果已经月结做张红字发票冲掉期初，再填张数量、金额正确的发票，红蓝票均备注注明调整期初哪一张发票。

2、既然退货了，自然应该有退库记录的，也就是红字的入库单，然后相关会计凭证。

3、用红字销售发票进行红冲，如果有出库业务，直接做退货并下推生成红字发票。然后录入正确的蓝字发票。

1、点击最上面的进入上方菜单【总账】 →【凭证】 →【恢复记账前状态】。

2、用友t3财务软体中如何修改错误的凭证有哪三种情况第一，你结账没？可以反结账，反记账直接找到错误凭证修改。第二，如果第一不行，可以在下月度做红冲，再重做一笔正确的。

3、谢付款单不是采购，批发类单据，不能反审的。如果需要修改，需要用SQL 语句修改，把这个单据标识更改为未审核状态。

4、需要删除记账凭证；然后再应收模块反审核这个应收单；如果是“其他应收单”直接修改就行；如果是从销售模块生成的，还需反审核发票、反审核发货单，从发货单修改，然后生成发票，然后审核应收单据，然后生成记账凭证。