用友收款客户做错了怎么办（用友收款客户做错了怎么办理）

本文目录一览：

• 1、用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?
• 2、用友中应收系统里,收款单录入时客户名称录错了,4月份的账,本月要怎么...
• 3、用友T3做了预收时客户名称选错了怎么冲掉?
• 4、用友里应收票据客户名记错了,隔3个月怎么调账
• 5、用友里面的应收冲应付做错了,怎么冲销
• 6、我是商家,顾客付款付错了,我怎么才能找到她?

用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算?

已承兑的银行承兑汇票能不能使用委托结算？ 可以。 汇票到期后，持票人通过开户银行办理委托收款，或者直接向付款人提示付款都可以。 《支付结算办法》： 第八十八条　商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10日。

在U8主界面点“财务会计”下的“应收款管理”模块，找到“其他处理”，点“取消操作”进入“取消操作条件”框，输入客户名及金额等条件，切记需要将操作类型栏中的票据处理点上，按确定进入查询结果栏，确认无误按确认键即可。

在采购模块下的业务－采购发票－结算单列表中，找到你要取消结算的那张单子，双击进入，然后再删除这张结算单就可以了。

用友软件的普通采购发票已经结算了，取消结算的方法是： 在核算模块删除已经生成的凭证； 核算模块取消采购单记账； 采购模块取消结算； 取消采购单审核即可。

还可以，全部退回去，再修改，可以通过远程帮你修改。

无法更改。用友u8一旦更改票据将无效。因为记载事项内容的变动直接影响了当事人的权利义务，特别是会直接影响票据基础关系中债权人的合法权益，所以不得更改。

用友中应收系统里,收款单录入时客户名称录错了,4月份的账,本月要怎么...

1、首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。

2、如果因为种种原因，不能推翻或者不想推翻，就做红字冲回（红字凭证-总账系统 或者是金额为负数的收款单据-应收系统）。

3、首先单击要取消结账的月份，然后按 Ctrl+Shift+F6 键，系统弹出 确认口令 视窗，让拥有结转许可权的使用者，在该视窗中输入口令，然后单击确认 按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。

4、在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单。再将此单据进行后续处理。

5、在那里可以把这张作废的凭证删除，然后你再按照正确的客户名和步骤重新做一边，之后再进行结账的工作。其实不难，就是步骤超繁琐，简单的说就是先取消记账，然后在应收系统中删除该凭证，重新做好凭证后重新记账。

6、在用友U8的应收系统中打开已记账的收款单，比如图示的转-0001号凭证。进入到凭证界面以后，在左上角点击工具栏里面的修改选项。

用友T3做了预收时客户名称选错了怎么冲掉?

1、首先回到制单的状态（如果结账记账了，就反结账反记账，取消审核，反正是变成刚做时的样子），重新修给客户名称，保存，在顺着往下记账结账。

2、在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单。再将此单据进行后续处理。

3、问题一：如何修改用友软件的账套名称 100分 打开系统管理；点系统，再点注册，输入你那套账的账套主管操作员代码；选择账套点确定进入系统管理。

4、在“销售”—“客户往来”—“预收冲应收”中，冲销该笔预收款。⑤剩余的款项在“收款结算”进行核销。点击“收款结算”，选择客户，点击“增加”输入金额***。

用友里应收票据客户名记错了,隔3个月怎么调账

冲销原应收账款，改记正确的。同时附上明细附件。希望帮助到你。

反结账 反记帐 到上个月 在填制里面找到该凭证，直接修改。

用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算？ 如果是当月做的结算并且没有生成凭证，可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了，需要删除凭证后再取消操作。

并且是借方的，并且大于实际的余额。现在你要纠正，那么首先需要反结账 反结账后再找到对应错误的凭证，做生成冲销凭证 然后再做一笔正确的，记账，最后再结账就行了。记住一点，结转后本年利润无余额。

用友里面的应收冲应付做错了,怎么冲销

1、）如图在“填制凭证”界面中点击工具栏里的“冲销凭证”按钮。如图在弹出的“冲销凭证”对话框中选择“月份”为“20101”，选择“凭证类别”为“转 转帐凭证”，“凭证号”输入“0001”。

2、，取消结帐，总帐系统—存货系统-库存系统-采购系统—应收系统结帐。2，应付系统作废凭证，财务系统删除凭证。3，应付系统单据列表删除单据。4，作收款单，做核销应收，生产凭证，整个系统记帐结帐。

3、你只要把错的单位调整一下，把冲销额单位换一下就行了。其他的不用调整。

4、在应付系统其他——取消操作中，取消转账操作。

5、在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单。再将此单据进行后续处理。

我是商家,顾客付款付错了,我怎么才能找到她?

在记录里面可以找到，然后选择联系买家，然后留言，系统会给对方发送通知对方同意就可以通话了。

扫码少付款的金额若是不大，可以全当买一个经验，若是扫码少付款的金额较大，可以想办法找到对方，比如是熟客可以上门讨要，或者咨询周围的商家是否认识这个顾客，看能否找到对方。

您好，商家可以进入账单查询自己的二维码收付款账单详情。在收付款记录中会显示付款方的微信昵称，但为了保护用户隐私其真实姓名、微信账号以及联系电话都是无法查看的。