用友忘记年结利润怎么办（用友年度没有结账下一年可以做吗）

广东用友软件 2023-11-17 09:11

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根据查询会计教练网显示，如果会计年末忘记结转本年利润，就反记账-反结账，结转下本年利润，不影响报表上各个项目的数据。在这个基础之上，财务人员需要做一个以前年度损益调整的会计分录。

如果你在去年12月未计提所得税，那么需补计提所得税费用，并将所得税费用结转进本年利润，再将利润余额结转进利润分配科目里。滞纳金是本年1月交的，不需做到2012年里，就做本年就可以了。

补作一笔分录，将去年底的本年利润借方余额结转至利润分配：借：利润分配－未分配利润。贷：本年利润。

不会产生多大影响。利润分配这个科目主要影响的是计提盈余公积和分配利润。但是盈余公积是要计提的，并且也是要查的。所以可以三年一并转过去，但要分笔转，不要并在一起，不然看不清每年要计提的盈余公积金。

主要是针对用友会计软件。一般没有在年末将本年利润余额结转到利润分配科目，是不会影响产生会计报表的。

用友忘记年结利润怎么办（用友年度没有结账下一年可以做吗）

财务报表里面没有单独反映本年利润，现在的财务报表里面都是未分配利润包括了本年利润和未分配利润。如果报表还是有本年利润的，建议正确的财务报表、税务登记证副本和公章去税局大厅去更正申报。

主要是针对用友会计软件。一般没有在年末将本年利润余额结转到利润分配科目，是不会影响产生会计报表的。

种方法，打开10年的账，补好凭证重新结转；或者在11年补一张凭证。其实不用调整也都没关系。报表数字（报表上的未分配利润=本年利润+未分配利润）不会错的。

首先确定要个帐套要设置期间损益结转，然后进入相应的帐套软件，并打开总账模块。

年末本年利润要结转至利润分配-未分配利润，结转后本年利润科目无余额。

首先，你的分录：借：利润分配-未分配利润贷：本年利润是亏损吗？如果不是的话，分录做反了。我是不是要在今年1月的记账凭证里将他结转？可以。因为本年利润最终应结转至利润分配科目，结转后无余额。

国税网上申报财务报表出现数据错误，若是需要更正的，可以前往税务局申请作废报表。更正数据金额后重新进行申报。也可以带上财务报表到国税局办税服务厅，由税务局申报岗位工作人员代企业录入申报系统。

反记账-反结账，结转下本年利润，不影响报表上各个项目的数据。根据查询会计教练网显示，如果会计年末忘记结转本年利润，就反记账-反结账，结转下本年利润，不影响报表上各个项目的数据。

如果会计年末忘记结转本年利润，就反记账-反结账，结转下年利润，并不影响上一年度报表上各个项目的数据，但摘要一定要写明是补结转上年度的本年利润。在这个基础之上，财务人员需要做一个以前年度损益调整的会计分录。

还在年报的申报期内可以直接去报税大厅进行更正申报。报表说明财务报表主要是反映企业一定期间的经营成果和财务状况变动，对财务报表可以从六个方面来看，以发现问题或作出判断。