用友发票类型弄错了怎么办（用友专用发票号改不了怎么办）

广东用友软件 2023-11-18 10:11

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第已经开具的发票发现错误，只有一个办法：重开。如果跨月，红冲重开；如果本月，作废重开。上述解供你参考。

其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复，恢复后到结算单列表删除结算单，然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票，然后去弃审采购入库单删除、修改即可。

导致再次生成提示添加单据失败，该单已生成凭证。尝试下删除该单据，看系统是否会提示单据已记账无法删除吧，没提示就重新做了。如果没审核时制单人直接修改错误。审核后修改凭证。

具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。

1、建议你使用红字更正法，取消掉错误分录，再重新做正确的分录。

2、第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。第二种是已通过审核但未记账的凭证。

3、如果编制错的记账凭证还没有记帐，可以重新编制一张正确的凭证。如果编制错的记账凭证已经记帐：先作红字冲销凭证。即：按照错误凭证全部用红字冲销，再编制一张正确的凭证。

4、记账凭证写错了怎么更正方法如下：在填制记账凭证时，如果发生错误，应该重新填制记账凭证，不得在原始凭证上做任何更改。如果当年内发现已经登记入账的记账凭证内出现金额错误，可以用红字更正法或补充登记法进行更正。

5、去年凭证做错了，今年怎么修改如下：初步审核错误凭证：首先需要将去年所有的凭证再次复查，发现出现错误的凭证，并进行初步的审核和分析。

6、应重新填制，不得在原始凭证上做任何更改。如果是已经登记入帐的记帐凭证在当年内发现错误的，可用红字更正法或补充登记法更正。如果发现以前年度记帐凭证有错误的，应用蓝字填制一张更正的记账凭证。

用友发票类型弄错了怎么办（用友专用发票号改不了怎么办）

1、税收编码开错了，但是税率对怎么办：税收编码开错了，但是税率对，税率开错了时，及时更正，一般就不会罚款的。

2、开发票税收分类编码弄错了一般没有问题，只要改过来就可以了。

3、税收编码开错可以修改。发票还在自己手里就直接作废重新开一张，如果你发票已经开出去了，可以收回来作废重开，再寄给她啊，如果你发票已经开出去了，也不想要回来了，只要税率没有错就可以。

4、税务分类编码选错没关系，是可以修改的。税务指政府（或与政府等价的实体，如教会、部落首领）向纳税人（个人或企业法人）强制征收的货币或资源。税由法律强制力保证，抗拒纳税的人会受到法律惩罚。

5、有影响是必然的，但是遇到的问题不是很大。只需按照正常的增值税发票作废管理办法，将该组发票作废并存档备查，然后重新开具一份即可。

如果增值税专用发票的开票类别选错了，就不得作为税收凭证，甚至有可能对企业产生严重影响。根据国家税务总局工作要求：对未按规定规范使用税收分类编码的纳税人，主管国税机关将依照法律法规予以处理。

不能用。根据法律快车网页显示，国家税务总局《发票管理办法》规定，打错的发票不能作为财务报销凭证，纳税人识别号开错，财务部门人员在收到该类发票的，予以退回重开，开票方将该发票收回。

发票税号错了，不能报销，需重新开具发票。发票如果税号错误，此时属于错误发票，不允许使用，需要退回给开票方重新开具。

增值发票纳税识别号开错了，不能改。没法修改或者出具其他说明性蹲往矿的文件来修正。当月的，收回发票全部牢仗联次后，作废了重开。

在用友U8里，按照应付款管理→凭证处理→生成凭证的顺序进行点击。下一步来到一个新的界面，根据实际情况设置查询条件并确定操作。这个时候将选择标志置为1，如果没问题就直接制单。

进入专用发票操作界面，点击“增加”按钮在子菜单中选择“入库单”，通过入库单来填写。在入库单中勾选对应的入库单信息，点击“确定”按钮导入入库单信息。检查金额等信息是否与发票一致，没问题后点击“保存”、复核”按钮。

首先，打开用友U8系统，进入应收款管理模块。在应收款管理模块中，找到并点击“期初余额设置”选项。在期初余额设置界面中，点击“销售专用发票存货”项目。

到应收系统中填写销售单。系统会根据销售单据自动生成销售发票入账。以上是用友u8录入销售专用发票的方法。

1、亲亲您好，具体如下：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码(后面会用到)。进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮。

2、第一步进入增值税发票税控开票软件页面，选择“发票修复”。第二步选择“修复方式”、“修复年份”、“修复月份”。第三步点击“修复”即可。

3、当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。