网上购买的财务软件怎么样

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1、网中网基础会计软件

客户来电咨询，本月凭证都已经审核、记账了，怎么做期间损益结转？怎么做本月的报表？s和客户了解到之前是其他同事做的期间损益结转。告知客户打开总账-期末-转账生成，选择期间损益结转，全选后点确定，客户按照说明操作，问题解决；2、告知客户打开UFO报表，然后文件下点打开，选择报表后点确定，然后追加表页后，在新表页录入关键字取数就可以，客户按照说明操作后表示明白了。

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金蝶数据转换T3数据，转为数据库显示下面截图，怎么办呢具体的情况如下：金蝶数据转换T3数据，转为数据库显示下面截图，怎么办呢如果步骤没有问题，也是2003的版本。

3、有哪些会计人看视频学习的软件

怎么合并客户档案，求流程。具体的情况如下：怎么合并客户档案，求流程。备份好账套，点击并户，会弹出提示，继续即可，然后就看到将客户并至某一个客户G6E差异项科目设置具体的情况如下：G6e12.1已经打了最新补丁，那么要设置哪些科目为差异科目呢，有没有文档说明是政务的差异凭证？您好，具体要设置哪些科目为差异科目，管件中没有要求，需要根据具体业务确认，建议咨询一下专业的会计。

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安装完不能进入系统提示:由于SQLSe具体的情况如下：安装完不能进入系统提示:由于SQLServer的超级用户口令修改过,用友网络财务软件不能连接到SQLServer,请输入其超级用户(sa)的口令,输入完成请选择确认。

1、会计网申报需要什么软件

怎么设置销售成本的自动结转具体的情况如下：工程物资结转至销售成本，工程物资下设置往来单位和项目明细，怎么设置成自动结转您好：自定义结转这块，每个月需手动生产凭证，不能自动结转。您好：总账工程物资结转至销售成本，通过设置转账公式来结转科目的数据操作：1.依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别；2.点击【增行】按钮。

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发票版不是套打格式的，凭证预览和打印出来具体的情况如下：发票版不是套打格式的，凭证预览和打印出来怎么都是歪的呢？截图看一下出纳通无法年结。具体的情况如下：出现这种情况无法年结不同意楼上的，这样会丢失原来的账套号信息，这种问题联系服务商处理。自己处理不的。您好！从提示来看是出纳的系统库ufnotesys库损坏，如果出纳中已有数据的话，先保存好账套备份或账套的物理文件，然后进入数据库，删除ufnotesys库。

3、会计软件应用实训总结2000字

810.1调拨单审核了，下查，其他入库单列表，点击货位，不会出来指定货位界面？指导客户双击，打开其他入库单，选择表体记录，点击货位按钮，出来了货位指定货位，指导客户一行行的指定货位。用友U872销售管理客户来电说已经做了退货单的发货单还可以在发货单列表中过滤出来，为什么？告知客户如果发货单列表中没有设置过滤条件，则可能会把所有发货单都过滤出来；如果要查询相应的发货单；可以通过设置相关查询条件。客户了解。

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T+从电脑端进云应用找网络连接失败，工作圈审批不了单据，昨天还好着呢具体的情况如下：可以备份数据更新软件最新补丁后重新操作下模拟建单：客户来电称：当月没有总账月末结账，要恢复上个月的总账月末结账，怎么操作。

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810.1固定资产卡片已经减少了，想要撤销减少，如何处理？指导在卡片管理中做撤销减少操作。861销售管理“普通销售”改成“分期收款”有什么影响？告知客户普通销售时对“出库单”或“发票”核算成本，而分期收款是对“发货单”和“发票”核算成本，没有其它影响，客户称明白了。产成品分配导出的时候只导出总成本，材料和具体的情况如下：产成品分配导出的时候只导出总成本，材料和费用明细没有导出来好的。有打印模板设置的地方。

2、建筑公司中财务软件如何设置

t+本机服务都能启动，但是网页打不开提示无法打开网页具体的情况如下：t+本机服务都能启动，但是网页打不开提示无法打开网页那就需要备份数据后重新安装软件呢都试了不行，没法重新安装了您更换下端口，或者切换为iis模式操作下都试了一遍了，还是不行点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—Ｔ＋—数据库配置程序，打开之后点击确定进行配置，然后点击开始菜单—所有程序—Ｔ＋—工具箱—T+服务管理器，打开之后全选服务重新启动。

3、大学初级会计做题软件哪个好

特别说明：问题描述：库存收发存汇总表某仓库发出的数量汇总比该仓库材料出库单明细的少让用户查出入库流水账，用同样的单据日期和单据类型是所有出库单据，仓库是该仓库来查询，看其合计数与收发存是否能对上，用户打开报表很慢，说自行查看有问题再来电客户咨询应付与总账不平，是由于上年度应付没做汇兑损益，在总账手工做了，今年1月份应付做汇兑损益并制单，总账手工冲销了上面的汇兑损益凭证导致？查询对账情况，期末一直，发生不一致。

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特别说明：问题描述：生产订单供应类型是入库倒冲和领料类型是领料申请是“是”为什么。告知正常这两个应该是互斥，建议转单二线，客户表示不需要自己联系分公司工程师采购专用发票保存的时候提示存货不合法或已被停用，怎么处理。

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8.72销售管理在做销售专用发票保存时提示：表头项目本单位开户银行不能为空，请输入完整。带客户在基础档案-收付结算，银行档案中维护本单位开户银行，客户称输入的账号长度是19位，但是保存时提示长度为12位，告知客户在银行档案中将账号长度修改为19，客户称明白了。销售发票复制功能不可用本地测试是可以的安装一下补丁890企业门户打了补丁后提示检测到本机存在未安装补丁，客户端登陆不了？以前不会。

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890应收应付客户发票中的备注和明细账的摘要显示的不一致？凭证上的摘要显示也是错误的。告知客户合并制单的摘要，明细账中只显示一个，客户称现在不是合并制单的。告知客户可能需要工程师上门查看，暂时不需要10.0总账客户来电咨询5月份对账，检查有三张凭证显示借贷不平，有2张3月份的，1张4月份的但是有两张是作废的凭证和一张查询不到，导致结不了账，怎么办？告知客户恢复记账到5月初，重新记账，告知客户进行结账，查询工作报告。

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客户来电咨询，客户来电咨询，凭证打印出来以后上边偏上，下边的制单人等又跑到下一页了？客户使用的7.0的套打纸，指导客户修改套打设置以后，再打印正常。890采购管理发票数量比入库单多，一部分报销一部分在途怎么处理？建议最好分两张发票做，报销的跟入库结算，这样看起来明白，客户知道了。应付客户来电咨询，如何删除红字应付单？指导客户在应付单据录入中点定位过滤出相应的应付单，然后点删除即可。客户操作成功！10。

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