金碟财务软件图标

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多张入库单生成一张发票不能结算具体的情况如下：多张入库单有相同存货，参照生成采购发票后，系统自动把相同存货合并了，但结算的时候提示不匹配。这种情况比较多请问怎么才能结算。或者生成的发票相岂存货怎么才能不合并如果这样，可以使用优化流程：填制采购入库单自动生成发票并复核生成应付款。优化流程下，采购会自动生成发票、结算，但做不了【费用折扣结算】每天的入库单很多，不可能汇总一张做入库单。

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T1plus做完了盘点单库存会不会变成盘点的数量？具体的情况如下：T1plus做完了盘点单库存会不会变成盘点的数量？您看下您实盘数量是多少，账面数量是多少，然后查询下商品明细账，确认下是否单据生效打印凭证，选择不上打印机是怎么回事？已经具体的情况如下：打印凭证，选择不上打印机是怎么回事？已经设置为默认打印机了打office那些可以选择上吗重新安装了也不行您好，建议的将打印机驱动重新安装下，安装完后选择为默认打印机。

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收款单-预付款具体的情况如下：问题1：A客户在采购前付一笔预付款，余款要等货到才能付。这笔预付款如何做帐问题2：公司法人追加公司周转资金。这个追加的钱怎么做？我点预收冲应收出现下图情况往来核销进行预收冲应收即可。预收的话，后面怎么改为收款？不然应收里会挂着这笔欠款问题1：A客户在采购前付一笔预付款，余款要等货到才能付。这笔预付款如何做帐，这是你收到的预收款？订单上可以做订金，或者直接做收款单选择预收款类型。

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T1关闭窗口有没有快捷键呢？具体的情况如下：T1关闭窗口有没有快捷键呢？好的，谢谢您好，ESC键可以关闭当前窗口。用户说做汇兑损益按月末处理的方式，用户说这个余额不正确。让用户查所有外币单据的余额，用户明白。

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往来两清什么意思，是指客户的应收账款已经还完了吗？具体的情况如下：往来两清是指客户应收账款已经还完了吗？进行客户往来款项的清理勾对工作，以便及时了解应收款的结算情况以及未达账情况，系统提供自动与手工勾对两种方式清理客户欠款。供应商往来的清理操作与客户往来类似老师您好：我用的是用友T3,用的凭证不是具体的情况如下：老师您好：我用的是用友T3,用的凭证不是咱们用友的耗材。

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固定资产结账的时候提示如图1，具体的情况如下：固定资产结账的时候提示如图1，恩恩，祝您工作愉快！可以了，谢谢批量制单界面截图我看新增加的卡片不制单，计提折旧已经制单了，现在结账提示如图，在批量制单的界面删除显示的是灰色的。删除是灰色的如果确定不需要制单，在批量制单里的内容都删掉就可以了。这个提示是把月末结账前一定要完成制单登账业务前打钩了。

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调拨单生成的其他入库单无法记账为什么检查按仓库核算-全月平均的计价方式。告知需要转出仓库期末处理后在算出成本单价在对其他入库单记账即可s10.1总账客户来电咨询，应收账款科目填制凭证是不是要先增加客户档案？经沟通之前是没有该客户档案，该客户没有期初余额。告知客户那先增加客户档案，不需要管期初余额，直接录入凭证即可。母件启用了结构性自由项，搭建BOM的时候，输入了自由项的值，但是保存后就没有了？。

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T+pos软件是如何与T+库存系统关联的具体的情况如下：T+pos软件是如何与T+库存系统关联的零售出库单不需要审核。全部生成零售出库单是否需要审核才能立账POS会上传数据到T+后台临时表中。

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T+12.0专业版，今天用demo进账套具体的情况如下：T+12.0专业版，今天用demo进账套到零售数据中心查不到任何数据，之前可以查到数据的，用营销机构下的操作号可以查到数据，为什么？我这边打了0067的补丁测试了，账套主管还是能看到零售数据中心的数据的。您重打补丁试试。开始-程序-t+，有数据库配置，重新配置，不行的话，建议提交数据到支持网，让后台工程师看看营销机构下的操作号可以查的。

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我们是上个月才入的期初这个月退厂家这具体的情况如下：我们是上个月才入的期初这个月退厂家这个月的出库应该做什么单子可以体现出来期初不是有做库存吗老师，期初的库存不是没有可用量吗，怎么做其他出库其它出库单T+12.1标准板做销售单时客户直接刷卡具体的情况如下：T+12.1标准板做销售单时客户直接刷卡现结了怎么办如果表头填写“现结金额”时，选择了账号类型为现金的账号。

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T+公式怎么修改具体的情况如下：怎么设置资产负债表应付账款公式=应付账款贷方余额+预付账款贷方余额查看您的应付账款和预付账款勾选上辅助核算，设置报表公式，请参考：QM(\"2202\",\"\",\"年\",\"月\"。

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采购过程代金券的使用具体的情况如下：现在有这么个业务，我采购供应商的酒，供销商会不定期的给我满减代金券，这个代金券我在进货单怎么使用？来的时候我怎么体现？用的时候怎么在进货单中抵减进货金额？代金券需不需要设置仓库，和存货？存货属性怎么处理？好的恩恩我看了一下是我进货单做错了在折让中填写金额，多结算明细中的行把它删除，然后点击分摊后点击保存代金券给我时候，填写单价金额，付款时全单折让。

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在应付单查询中，有张其他应付单已经做了红票对冲，但是还有原币余额额？查看详细中有红票对冲，对冲之后的原币余额为0。请用户取消操作重新做红票对冲。用户称先操作，有问题再来电，告知工号。特别说明：问题描述：计划价法，暂估成本与实际成本不同，结存为0，差异不为0时，如何调整？期末处理自动生成调整单即可应收单录入提示非空列不能更新null；怀疑客户端补丁问题建议用户将客户端补丁与服务器补丁调整一致。

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