非营利组织适用什么会计软件

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T3您好我要把制单员的名字去掉，如何操作？具体的情况如下：您好我要把制单员的名字去掉，如何操作？是凭证上的制单人吗？这个去不掉的。应收账款具体的情况如下：应收账款的余额突然变成了二级科目金额之和的两倍了，为什么？你好，这个情况是因为后台数据中应收账款科目的末级科目标志错误，请您备份账套，联系服务商将您的账套数据库中的code表中您的可么对应的bend字段的值修改为0手工指定的商品，没有期初数量，需要做负库存。

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T+单据表头的出入库类别记忆功能具体的情况如下：T+单据表头的出入库类别记忆功能是按照制单人还是按照所有人的上一张单据？是按照制单人的上一张单据记忆的这个视频需要什么软件打开具体的情况如下：您换个视频播放器试试。

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Win7旗舰版32位装什么数据库合适？？具体的情况如下：Win7旗舰版32位装什么数据库合适？？SQL2000就可以。记得打上SP4补丁T3普及版啊，10.9看您装的什么软件SQL2000的比较好维护2000、2005、2008数据库都可以在用户组里的，如何给单个用户其他模块的权具体的情况如下：在用户组里的，如何给单个用户其他模块的权限，勾选新增没有反应的您好，用户组下的用户授权时，您需要选择到该用户组进行授权。

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库存价格本盒库存期初余额有关系吗具体的情况如下：库存价格本盒库存期初余额有关系吗库存期初余额的主单价要写吗还是在库存价格本写库存余额是成本价，存货价格本是售价。库存期初余额和系统上线的库存价格本不一样的是吗库存期初余额就不最近的的价格写主单价是吗填的是您存货库存余额您余额多少就填多少啊。库存期初余额这个怎么填写啊您好，和库存期初没有关系。单独自己填存货价格本。总账客户端查询明细账，提示：不知道这样的主机。

三、非营利组织适用什么会计软件

销售发货单已经开票了，要将发货单上的一行删除，如何操作？弃复发票，将发票上对应这行的开票记录删除，然后变更发货单，将发货单该行进行删除。或者删除发票后弃审发货单，直接修改发货单删除该行后重新审核开票s10.0。

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1、暂估成本录入有什么用？2、销售成本核算方式改为销售发票，对正常的操作是否会有影响？1、告知客户是对暂估的采购入库单录入单价，后续记账。2、告知客户就是销售的单据记账是对销售发票记账。用友U810.1采购管理客户来电咨询供应商送过来的样品要做入库，怎么做入库，这部份样品是可以正常销售的？告知客户可以做其他入库单或采购入库单，如果做采购入库单，后续可以参照该采购入库单开普通采购发票，金额为0，客户表示明白。

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890委外管理做委外核销时，已经没有可以核销的材料出库单了，之前多核销了？指导客户在手工核销的界面，材料归集方式按委外供应商，客户同意。10.1应收应付客户称之前月份的单据没有生成凭证，但是想结账，如何操作？带客户在应收款管理-选项-将月结前全部生成凭证***********7刘先生批次为零，那么录入出库单据时批次为零的存货会显示吗？会的，如不希望显示可以将参照界面的过滤条件输入为可用数量0。

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用友U8V10.1版本，库存期初有数量，可是做不了发货单提示库存数量不足。把库存期初结存审核下，审核之后再做发货单，用户审核的很慢，回电审核完再做发货单正常了。10.0总账分公司工程师来电咨询打印补丁的问题？建议其用服务识别码拨打01062485766咨询技术问题。采购管理具体的情况如下：弃审入库单时提示？“”对的就是说，先进先出的存货，只要把关联的凭证删除掉就可以修改入库单了是吗？不用删除出库单据和入库单据对。

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872采购管理去年入库的，现在退货，参照不到之前的采购订单？沟通中过滤条件执行完未关闭是否显示选择是，客户有过滤到相应的采购订单；并告知客户如何做红字采购发票和结算。版本11.0问财务的问题，协议客户。

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10.1应收应付客户咨询选择收款的时候提示单据日期不能大于收款日期所在月？客户登陆日期是3月，收款日期是2月，应收单是1月的，让客户以2月登陆软件，然后做选择收款，问题解决，销货单或者这是应收账款，收取的是银行承兑具体的情况如下：销货单或者这是应收账款，收取的是银行承兑汇票，这种单据在T+中怎样做比较好，结算方式，账号，承兑信息如何处理,可否把相关文档说明发送到2850612721qq.com,TKS共享出来会更好。

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客户来电咨询其在应收款管理如何能查询到客户的本期收款情况、部门和开票情况？沟通客户过程中，应收明细账能达到客户的要求，客户告知明白。用友U872企业门户进去软件提示：网络无法访问或该操作员权限受限不能访问此结点，demo登陆正常建议重启服务器不行就将操作员权限重新设置看看，回电客户表示现在不方便在服务器上操作设置权限。

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用友U811库存客户来电咨询：1、做盘点单生成其他出库单会提示零出库控制，是因为这个盘点出库的数量在一张去年没有审核的发货单中，怎么办？2、为什么库存管理中的允许超采购订单入库是灰色的？1、客户表示之前的那张发货单是做错了，现在需要盘点出库，建议客户可以将此发货单审核生成销售出库单，再参照此发货单生成退货单，生成红字的销售出库单，客户明白。2、指导客户进入采购选项中的允许超订单及到货中设置，客户明白。

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