用友财务软件运维服务请示

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一、用友财务软件运维服务请示

会计准则选错，如何修改，还没录入任何信息具体的情况如下：会计准则选错，如何修改，还没录入任何信息我已经清理所有业务单据，科目也全部删除掉了，但是行业性质下拉按钮还是选不了。

1、g3财务软件的操作说明

请问财务报表怎么重算具体的情况如下：请问财务报表怎么重算在报表左下角有两个红字为数据，点击会变成格式状态，然后双击要修改的公式单元，删除上面的公式，点击公式向导-用友账务函数，选择要取数的函数例如期末余额QM，再点击参照按钮，选择科目编码确定即可。请问公式怎么看和改呢货币资金变负数了不知道哪里设置不对看想预收和预付这两项的公式是不是也取了应收应付科目的一部分数，这样的话，如果应收应付有数字。

2、代理记账公司用记账软件吗

单据过账提示系统正在抄账具体的情况如下：单据过账提示系统正在抄账后台数据有异常，请联系服务商提交问题到支持网处理早上进行账套备份了一下，然后系统单据过账提示系统正在抄账，所以单居都一样，服务器也重启过了您好，该问题需要联系服务商提交问题反馈到支持网进行处理期初余额打开往来核算的科目提示：补录期初余额accinformation中的客户往来控制方式和供应商往来控制方式的cvalue值修改为true即可。您好。

3、如何把余额结转到会计软件

tsupport.chanjet.com具体的情况如下：tsupport.chanjet.com哪还有提问模块没地方提交啊您好，支持网为support.chanjet.comT+怎么修改期初？？？具体的情况如下：T+怎么修改期初？？？修改什么期初总账的科目期初余额修改请参照上面的回复哈总账的期初如果指的是科目期初余额，反结账反记账到期初就可以修改如果是上年账套做了12月份结账，结转到今年的期初。

二、用友财务软件运维服务请示

请问一下是不是所有的供应商的应付账款具体的情况如下：请问一下是不是所有的供应商的应付账款凭证必须通过应付系统里面的应付单或者付款单生成？直接填制凭证的话月末应付款系统结账不了。

1、用友财务软件64位

为什么删除不了发货单呢，先删除销售出库单具体的情况如下：为什么删除不了发货单呢，先删除销售出库单也删除不了是为什么啊？那就需要进一步查看具体数据判断了，请您联系代理商，由代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据进行处理；查发票单据没有啊，也没生成凭证啊提示上已经说明，发货单有后续操作，和发票核销了或者已经生成了凭证，先要取消掉后续操作，才能删除这张单据不能删除发货单的提示是什么。

2、老罗发布会记账软件

请问有没有预制好公式的通用的2007一般具体的情况如下：请问有没有预制好公式的通用的2007一般企业会计制度的现金流量表附表和所有者权益变动表、现金流量表补充资料的模板可以发给我一份您想，如果有的话，肯定就直接做到软件中当模板了，所以，看看其他朋友吧！客户想要这些附表，能帮我问一下有没有吗这个没有，看看其他朋友有没。客户来电称：收款单录入时，提示：表体科目与币种不一致，怎样处理？告知客户收款单表头的科目为外币。

3、如何安装财务软件中的数据库

1.用户希望查询，销售出库结账成本凭证对应的所有出库的存货明细，如何查询？2.用户生成凭证界面修改了借贷金额导致存货总账对账不平，如何查询当初修改的金额？1.建议查询存货流水账，按照凭证号过滤；2.用户凭证上体现的是总数，告知无法查询；特别说明：问题描述：客户来电咨询：1、存货核算、生成凭证的时候，有些单据的应付暂估科目没有带出，什么原因？2、存货核算下，查看8月份的收发存汇总表，发现有存货的结存数量是负数。

三、用友财务软件运维服务请示

用户来电找274号工程师用友U872生产订单手工输入生产订单保存时，系统提示：无法获取用户登录数据，怎么处理？陈先生***********同事转单1.手工输入生产订单保存时，系统提示：无法获取用户登录数据，怎么处理。

1、财务软件价格牌

查询往来总账的期初跟往来期初余额不一致具体的情况如下：是我哪里查错了嘛？先备份下账套，往来有期初你可以做往来期初同步后再看下。这个是新开的账套，跟原先账套已经没有关系了。只是导出19年的期末然后做成2020的期初导进去，然后查询总账的时候就发现不对查查19年末数能对上吗？872采购管理发票可以批量删除吗？告知不可以，只能在做发票的地方一张一张删除了。

2、金蝶财务软件怎么更改汇率

用友U811.0总账1.客户称自己的现金流量科目，如何反回去查找对应的凭证呢？2.客户称自己的服务识别码语音提示是到期的，这边过滤出来也是到期的，客户称签的合同是2013年1月份签的。1.带客户在现金流量表中查询，客户称是自己想要看的。2.建议客户拨打热线再拨3号键进行确认，或者找代理工程师进行咨询。客户同意。T+问题具体的情况如下：为什么我复制了一个账套，业务数据都已经清楚完了，删除物流清单时，提示已经被启用。

3、财务软件咨询服务

用户已经结账记账，但是凭证审核日期错了，怎么处理？先反结账然后恢复记账，然后弃审凭证，谁审核谁弃审，用户明白。s890采购管理齐套生单如何和请购单上的表体自定义项2关联起来？告知客户关联不起来。后续经沟通客户是请购单表体自定义项2取了存货档案中生产企业的内容，其希望存货档案的生产企业能体现在齐套生单中。告知客户不可以，在齐套生单表体的供应商编码和供应商名称默认是取存货档案-成本页签中设置的主要供货单位。客户明白。

四、用友财务软件运维服务请示

请二线工程师直接回电客户在等，请尽快回电版本用友U8V11.0客户在由销售订单生成发货单时，表头的客户简称信息带不出来。联系人：李先生**********************7-845销售订单中存在非法字符导致。

1、开店存钱记账软件

客户咨询：应收冲应收为4月份，生成凭证为3月份，还做了一红一蓝的应收单，并且制单内隐藏了。都要恢复，怎么办？指导客户将一红一蓝应收单弃审，删除。总账内3月份反结账，删除凭证，应收内取消应收冲应收，再用3月份日期登陆上来，重新做应收冲应收，制单。移动平均计价方式，实时计价模式，做完业务具体的情况如下：移动平均计价方式，实时计价模式，做完业务期末处理，为何存货明细账尾差已经处理，但是收发存汇总表还是存在成本尾差？您好。

2、会计信息系统软件x

用友U813.0应付系统，发票制单会自动带出出纳签字请问如何处理？您好，发票生成凭证时具体是怎么显示的，方便上传截图看看吗？10.0版本，安装2台客户端，并导入固定资产；要求安排分公司黄任飞工程师上门处理；***********，董小姐，***********重庆市南岸区五公里学府大道21号备份数据，按照客户要求整理并导入固定资产，客户确认标准成本的半成品没有制造费用。需要设置费率再进行计算。10。

3、会计打发票用什么软件

890销售管理销售订单的显示模板和打印模板的表头都启用了自定义项，但是打印时该自定义项与显示模板的内容不一致？告知客户不会出现此现象，客户自己称再检查一下是不是显示和打印模板表头启用的项目不一致。之前材料采购科目借方有余额的问题，继续找61号工程师.客户称：恢复存货核算的期末处理后，结算成本处理中没有未处理的记录，而借方仍有余额，为什么？***********范先生客户将数据发送到邮件。

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