金蝶软件怎么增加会计报表

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890总账客户来电咨询如何根据摘要来查找凭证呢？告知客户在凭证-查询凭证-辅助条件中输入摘要进行过滤，客户明白利润表中，财务费用取数不正确，为什么？有笔凭证发生在贷方，建议修改为借方红字再取数。

1、金蝶财务软件复制了凭证怎样删除

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2、用友财务软件上年度账务未结账

用友U890应付管理要删除采购发票，凭证已经删除，单据月份没有结账且没有做后续操作,取消单据审核提示：该单据已进行过其他处理或当月已结账采购发票联查到一笔付款申请单，发票没有结算，告知客户将此付款申请单删除即可，已告知客户工号sT+里,其他出入库单和调拨单,做完保存后具体的情况如下：T+里,其他出入库单和调拨单,做完保存后业务类型就不行修改了,是怎么回事所有单据都是的，单据保存之后业务类型无法修改。

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用友U810.1应付款管理客户来电称：1、委外发票已经审核了，还没有生成凭证，现在怎么修改？2、有两张发票已经制单了，但还有一张其他应付单没有制单，这张凭证号需要跟那两张发票的凭证号连在一起怎么做？1、指导客户进入应付款管理-应付单据审核里找到这张发票弃审，之后在委外管理下再对发票进行修改，客户明白。2、因为两张发票生成的凭证是11号，后面也做了其他的凭证，凭证号已经到50了。

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用户的业务员期初有B部门的数据，之前还是A部门，查B部门还没有这个人员怎么处理？业务员现在是A部门让用户先把业务员的部门调为B，然后调为A一定要点是同步更新总账明细账数据，一定先做好帐套备份。

1、财务软件中商品多增加了怎么办

用友U811.0UFO自定义报表设置公式为FS（“科目”，月，借————，“Y”）取不到数，为什么？指导用户查看该科目的明细账借方是否有发生，再核对该科目的编码与总账科目编码是否一致，留下工号，有问题再来电客户咨询：销售订单上有个汇率项，如何修改此处带出的汇率值。基础设置-基础档案-财务-外币设置-设置对应币种的汇率。用户咨询预付冲应付如何操作？指导用户转账-预付冲应付。

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10.1销售管理、库存管理某个仓库的东西发货发不了，有库存量，为什么？是在不合格品数量中，告知客户这样是发不了货的。建议客户把不合格品数量消掉，然后用其他入库单入库，再发货，客户明白。用友U813.0怎么注册加密狗？您好，在注册网址register.yonyou.com里有详细的操作步骤，您按提示操作请问应收账款的期初余额在哪里录入您好，问题需要确认，请稍等!您好，可以使用实施导航-数据导入中。

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凭证的制单人可以批量改吗您好，不可以。收付款单款项类型，可以增加吗？您好，这个是系统预制的，无法增加哦，如果您这边不需要使用应收或预收，可以使用其他费用。用友U811.0销售再销售中看现存量表，视图和另存为格式又有什么区别？经确认，告知客户视图和格式从后台取数的规则是不一致的。一个取自报表一个取自单据。客户来电咨询，昨天新增了一个操作员，但是登陆的时候，提示“该用户不存在或者已被注销”。

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