财务软件记入财务费用

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库存期初导入具体的情况如下：下载库存期初导入模版，在模板里面把数据填好之后导入系统，然后我把库存期初余额页面打开，发下好多商品的单价都变成了1，但是我导入模版里面的单价都是正确的而且没有是1的。

1、a9财务软件专业版

用软件之前有一个月的手工帐，利润表如何把具体的情况如下：用软件之前有一个月的手工帐，利润表如何把那个月数加上。不客气，祝您工作愉快~谢谢如果已经结账，先要取消月末结账，取消所有凭证的记账、审核（不需要删除），修改期初后再重新记账。操作前，请先备份数据。可是现在不是期初，我是刚发现不对的，怎么办首先，在录入期初时，损益类科目，要将手工账上的累计借，累计贷录入；然后需要修改财务报表公式。

2、云会计软件哪个最好用

871总账打印2012年凭证是不是要附张汇总表？告知客户没有听说过这样的要求，主要看企业自己的要求。用友U890固定资产如何做资产报废?指导用户在资产减少中操作即可，用户明白。用友U821总账总账与明细账对账不平？希望工程师上门处理并需要将821版本升级为11.0版本？联系方式：杨小姐***********hubn此问题已处理T6年结后，16年核算模块期初数量和金额具体的情况如下：T6年结后。

3、润衡财务软件单机版快捷方式

T1销售单，商品价格取最近进货价怎么取具体的情况如下：商贸宝只用来做库存，我想设发货单商品价格直接取进货的商品价格，能取吗？  假如一个商品有多次进货，进货价不同，系统怎么取值？T1做其他出入库并不方便，如果不想手动填写出货价格一个办法所有的商品设置零售价，之后设置销售单默认取零售价，这样做发货单只输入产品和数量就可以了。您好，不可以提取到进货价格的，如果不管理销售。

二、财务软件记入财务费用

售价暂时未定的销售怎么账务处理处理？具体的情况如下：销售同时出库，但售价暂时未定，请问这个怎么处理呢？先做销售出库单进行出库，开票确认售价后再做销货单，如果为销售发票立账的，再通过销货单生成销售发票1、如何通过备份的。

1、财贸宝财务软件

#每日一帖#内部转款单的作用问题现象：具体的情况如下：#每日一帖#内部转款单的作用问题现象：钱流单据下面的内部转款单有什么作用？解决方案：内部转款单主要用于处理存现、提现、银行转账的业务。1.存现业务，在科目编码处选择银行账户的名称，输入对应金额，然后在付款账户处选择现金账户，输入付款金额。银行账户的合计金额应与现金账户付款金额相等。2.提现业务，在科目编码处选择现金账户的名称，输入对应金额。

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商品单价8元，客户开单9元，这样怎么保存具体的情况如下：商品单价8元，客户开单9元，这样怎么保存记录呢只打印不过账，软件中肯定无记录，请直接打印过账或是打印之后存入草稿否则单价和备注信息都不可以保存单价输9元只打印不过账的话，会保存单价吗？备注的东西有办法保存吗销售单，单价输入9请问T1通讯版可不可以带财务增强包?具体的情况如下：请问T1通讯版可不可以带财务增强包?it是有财务接口的。

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#T+小百科#T+待办事项的权限设置。具体的情况如下：#T+小百科#T+待办事项的权限设置。对用户设置了各模块的所有的权限，但是点击待办之后，里面不显示具体的待办事项，账套主管登录后是可以查看到的，那么。。。这是什么原因导致的不能查看呢？[/龇牙][/龇牙]有个比较容易忽略的地方，点击【系统管理】-【用户权限】，对用户授权时，把【我的首页】中待处理的权限设置上之后，用户就会有相应的权限。同理啦。。

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使用多公司管理，各账套的会计科目结构不一致可以吗？具体的情况如下：使用多公司管理，有的账套使用的辅助核算，有的没有辅助核算可以正常出多公司报表吗？之前有伙伴试过说，如果按年度来查询，正好在不同启用年度的话。

1、远方财务软件用户手册

总账非套打的模板怎么修改。18610193107这个提示是什么意思，一点要填税吗？具体的情况如下：这个提示是什么意思，一点要填税吗？您录入的是现金费用单，现结金额和表体的总的含税金额要一致打错字了，税额是税率*单价的金额税额指含税的金额，税率也要相应填入，标红色*的都是必填项客户来电咨询，有固定资产当时没有净残值，现在已经全部提足折旧了，现在审计表示需要调整这些卡片的净残值，应该怎么解决。

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T+自动生成得凭证怎么查看具体增加得是什么东西，在哪看具体的情况如下：T+自动生成得凭证怎么查看具体增加得是什么东西，在哪看增加的是什么东西，是指什么呢？T+13.0如果做出入库调整具体的情况如下：老师好：T+13.0启用总账和库存核算模块，现在采购入库单和出库单都已经生成了凭证，但是实际送来的发票中，价格和入库和和出库价格有差异，在生单时也归集到了项目（项目核算）中。如何处理？能详细点。谢谢谢谢只能这样了。

3、财务软件怎么计入会计科目

固定资产客户称卡片原值如何增加？告知原值变动单增加处理，解释变动单生效原则，客户理解称自行操作，已告知工号；出纳权限在凭证预览和打印。辅助科目的辅助具体的情况如下：出纳权限在凭证预览和打印。辅助科目的辅助项不显示。原问题已回复，请关注T+发票具体的情况如下：t+13.0销售发票列表能体现出已制单发票和没制单的发票？不能，在总账中有未生成凭证检查的功能，可选择单据类型查询没制单的记录您好，列表中没有这样的字段。

四、财务软件记入财务费用

客户来电找152号工程师就之前的问题022-23889188-216顾小姐服务单未关闭；但152号工程师UC不在线，已邮件通知。T+会计科目没有了具体的情况如下：老师您好，T+会计科目没有了内容了。

1、如何做好会计自查

T+进销存统计表销售数量和出库数量为什么具体的情况如下：T+进销存统计表销售数量和出库数量为什么不一致？销售选择的是合并流程是所有的存货都有这种情况，还是只有一个存货这样？T+12.3标准版销售发票收款执行表显示有问题具体的情况如下：T+12.3标准版销售模块，销售发票收款执行表查询中“收款到期日”列显示错误，鼠标放在NaN%处会显示日期，实际发票填写无误，拉大标体列宽和清理缓存都没有效果，请问这个是什么问题。

2、懒人记账软件突然不好用了

批次汇总表一个存货同个批次显示两行没有设置分组用友U8V11.1自动备份问题咨询；指导用友U861应付款管理客户咨询采购发票制单时，提示：该供应商被锁定？建议客户去服务器上登陆一下，看问题是否存在，客户称明白了，后续确认回电确认时间，客户称不需回电了，客户称让单位IT处理一下，直接关单。客户来电咨询在总账进行反记账操作时，系统提示：站点运行功能互斥告知客户以admin身份登录系统管理界面，点击视图-清除所有任务。

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872应收客户称如何制单走：借应付账款，贷预收账款；***********-***********张小姐；目前应付系统没有任何单据，目前有发票没有录入，建议采购发票录入到系统中，在应付冲应收（应收冲应付）都行，应收不选择单据，会形成预收款，自动生成收款单，回拨客户表示明白了；固定资产选项设置里修改设置提示资金来源设置错误您好，您是勾选了按资金来源计提折旧吗？然后是点击哪个节点出现这个报错？服务器生正常吗。

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