速达财务软件期初余额录入

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新开的账套然后做了一个月的单后，发现有一个存货的期初和可用量不一样.具体的情况如下：新开的账套然后做了一个月的单后，发现有一个存货的期初和可用量不一样，然后整理现存量也不行哦您好，看下库存选项中。

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T1记账宝请使用系统工具修复数据库ZWS具体的情况如下：T1记账宝请使用系统工具修复数据库ZWSET.MDB，请问怎么修复您好，该是您的记账宝系统库文件损坏，请参照知识库的T1记账宝系统库重建的方法重建该系统库文件：http://service.chanjet。

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10.1　总账银行对账界面，银行对账单的记录是有两清标志的，但单据日记账并没有两清标志，如何处理？一月份的业务，指导客户取消对账，再重新勾兑，问题解决。1月份余额表物资采购负数具体的情况如下：1月份余额表物资采购负数余额表的期末余额是根据期初余额和后续发生的凭证自动统计的，可查看该科目的明细账，看下根据期初和每一笔凭证发生计算下来是否应为一个负数出库单模板更改具体的情况如下：请问老师。

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T1期初库存具体的情况如下：T1期初库存怎么清空？要重导清除原期初值，其他不选，所有的期初都会清掉老师你看看是勾选哪个选项？是的哈那期初的应收应付也会清空吗？维护中心～系统重建，勾选清除期初库存。

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为什么终审人弃审了，单据还是终审状态具体的情况如下：为什么终审人弃审了，单据还是终审状态审批流异常，建议联系服务商提交支持网处理T+出纳银行日记账录入中的台头是位置怎么调整？具体的情况如下：如图，怎么改动抬头的位置，我想把票据日期一定到出纳编号的位置、现金银行日记账编辑界面上，点击设置，可以选择某个字段，点右侧的上下箭头可以调整位置T1财贸宝，10.0，为什么在做单据的时具体的情况如下：T1财贸宝，10.0。

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t+11.6打印或预览账簿打印时没有反应具体的情况如下：t+11.6打印或预览账簿打印时没有反应，但是打印凭证没有问题。首先看下其他账套账簿打印是否有问题，如果都一样情况，通常与浏览器或打印控件有关，用IE8-IE10的32位浏览器登录软件使用，在软件首页下载浏览器设置工具，修复IE，将登录地址添加到兼容性视图后再打印若仍有问题的话。

三、速达财务软件期初余额录入

凭证摘要是否可以修改；采购进度表可以修改，在存货凭证摘要中固定资产，卡片管理中如何调整显示列？指导用户在列头编辑中进行。用友U890采购13的数据还没有都处理完，但是需要录入14年的单据，是否可以录入。

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T+普及支持批量打印销售订单和销售单吗？具体的情况如下：T+普及支持批量打印销售订单和销售单吗？谢谢！进填制界面，点击查找--销货单列表中--点击打印--单据打印即可。特别说明：问题描述：凭证审核提示有错,结果凭证的项目大类没有选择修改科目核算的项目大类然后修改用友U810.1销售管理客户来电咨询怎么查询去年的发货单没有开票的金额，不包含今年开票的记录？指导客户查询发货单收款勾兑表按照发货单日期和开票日期查询。

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资产负债表的年初数，左右不平，如何处理？试算平衡是正确的，但是负债和资产两边的数字都不正确，建议与期初余额核对，检查缺少哪些科目，修改公式重新结算。s客户来电咨询，做一张预付账款的凭证，提示赤字，什么原因？s告知客户预付账款科目的余额方向一般是借方，现在凭证做贷方，如果余额在贷方时，系统就会有赤字提示，告知客户赤字提示在总账-设置-选择中有赤字控制，可以取消，客户按照说明操作后表示明白了。s恢复记账。

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你好我咨询一个问题如果说我在销具体的情况如下：你好我咨询一个问题如果说我在销售订单上给客户写的数量和金额和实际生成销货单上的数量和金额不一致，等我按照实际销货单上的数量和金额生成销售出库单后由于订单上的数据和实际出库的数据不一致所以要不要做后续操作如果不需要后续操作会不会影响库存商品的现存量和盘点业务好的，不客气~哦知道了谢谢不会影响现存量和盘点数，只是订单执行表还会有未执行的数据，可以将订单终止。

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11.0ufo客户咨询怎么把利润表的上期金额改为本年累计数？指导客户修改公式，追加表页，出报表，客户明白871采购管理开票结算了，发票上也显示了红字已结算，但是查未完成业务明细表还有记录？通过入库单联查到发票。

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T+数据库安装时服务账户怎么设置具体的情况如下：这几个账户怎么设置啊默认就可以谢谢，那启动类型需要做变动吗？是这样吗？点击对所有使用相同账户选择system，密码空出库成本差异特别大。。。。。。。移动平均，有负结存时，会有很大差异，建议盘点请问委外材料余额表上月的结余金额和本月的期初金额不一致是什么原因？数量都是一致的您好，您的问题正在查看，请稍等！您好，经确认，请问金额是差几分钱还是差很多呢？如果是差几分钱。

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通话断线，立即回拨来电***********0固定资产批量制单提示凭证被锁定？建议用户保持锁定，在服务器系统管理清除单据锁定；用友U872应收款管理三方协议,录入了应收单和收款单,录入了应付单,在系统里做了应收冲应付,收款单无法核销,怎么处理?告诉用户需要录入付款单,选择预收冲预付,用户明白890总账年结后，期初余额有两个科目的金额少了，怎么处理？告知反结账、反记账到期初，在会计科目中增加这两个科目。

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订单自动生成这个单据号怎么是这样的？不是按自动编号规则来的？您好！这个不是实际的订单号，您可以点上方的单号查看将要形成的单据号。但保存时候就成这样的了保存后就是这个单号了吗？是哪个版本的软件？您看一下是不是基础设置——单据设置——单据编号设置里面，生产订单勾了“手工改动，重号时自动重取”了，取消这个勾选再看一下871总账作废一张凭证，提示已经记账，如何恢复记账？指导客户打开对账。

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