中小企业会计软件推荐好会计多端协同

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一、中小企业会计软件推荐好会计多端协同

你好，我T3标准版的，2016年3月份记具体的情况如下：你好，我T3标准版的，2016年3月份记的账，报表也应该从3月，但是1月份我也操作报表了，我就是想问问，如果1月份报表说影响2017年结转数吗楼上说的没错不影响。

1、会计专业要用的软件有哪些内容

又是暂估问题具体的情况如下：T+单到回冲暂估采购入库后，当月有领用材料出库，接着又生产出产成品入库，次月发票到做了进货单，此时暂估金额和发票金额有差异，如发票金额和暂估金额大，那么产成品入库单的成本少了这部分怎么处理？业务如下：1、2018年1月1日采购入库了A原材料成本，发票未到，暂估入库金额80，2、2018年1月10日A原材料被领用做材料出库，出库成本金额80。3、2018年1月20日用A生产出产成品B。

2、软件会计实操教程

t6客户端的安装具体的情况如下：T6,1支持win10吗？我现有服务器是T6.01.0.00191，我新装的WIN10电脑应该如何安装客户端呢您好！T66.1不支持win10,请您知悉！支持win7您好！请稍等，我查一下发版说明，然后回复您“年结达人\"招募令，点击招募令，拿下高效工具，赢取IPAD,戳我，戳我，快戳我！T3业务通网页版客户端点打印自动跳掉是什么问题。

3、企业常用的会计软件有哪些类型

这里咋没有生产加工单选项呢具体的情况如下：选单这是没有生产加工单的支持产成品入库单，如果您有委外模块，就还有委外入库单产品成本分配职能选入库单不能选生产加工单的产成品入库单和生产加工单有关联选了产成品入库单之后会自动按照关联的加工单归集生产加工单审核了，这里应该有生产加工单选项，为什么没有呢您好。

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需要电话咨询具体的情况如下：你们的客服服务设置太差劲。需要客服人员联系18601947993亲的问题已经在前面问题回复了哈客户来电咨询，固定资产计提折旧后，打开折旧分配表生成凭证的时候。

1、每天记账下载哪个软件

销售单。每单的运费该如何记录在该笔销具体的情况如下：销售单。每单的运费该如何记录在该笔销售单中？如何统计核算运费？您是代垫费用吗？如果是的话，销售单上有个代垫费用可以填写。如果不是可以填写一张费用单，但是目前无法关联销售单，建议可在备注里面填写相关销售单的信息。您好！怎样操作才能设置审核权限？怎样设置具体的情况如下：您好！怎样操作才能设置审核权限？怎样设置报表？怎样结转？很急，很急！谢谢！结转是指损益结转？见图。

2、哪家会计软件好

固定资产初始化时有图中提示，固定资产凭证具体的情况如下：固定资产初始化时有图中提示，固定资产凭证已全部删除，也反结账到年初期初里面有固定资产的凭证，要在后台查询总账按来源查询也没有凭证，请教数据库里应如何查询从总账模块还能查到相关固定资产来源的凭证吗？从软件客户端都看不到的话，就从数据库查看一下T3做年结时新建年度帐提示这个报错是什么具体的情况如下：T3做年结时新建年度帐提示这个报错是什么原因。

3、发散思维的人可以学好会计嘛

老师您好：T+库存核算怎么不能编辑呢，譬如：采购入库单，产品入库单、销售出库单，材料出库单，具体的情况如下：老师您好：T+库存核算怎么不能编辑呢，譬如：采购入库单，产品入库单、销售出库单，材料出库单，您好，系统管理--业务结账是不是已经结账了，已经审核过了，核销了都不能编辑；您好，您检查下是否该操作员权限不够，请更换帐套主管操作销货立账的情况下，在流程中是没有销售发票具体的情况如下：销货立账的情况下。

三、中小企业会计软件推荐好会计多端协同

已审核生产订单修改新增母件不支持17年三月份启用，销采购售订单可以做具体的情况如下：17年三月份启用，销采购售订单可以做1月份的，保存审核都可以。为啥订单没没有日期进行限制，不填写订金金额，不会影响到钱流，库存等。

1、会计软件应用期末考

客户咨询：2014年提示不存在的年度。还想问一下如何进行年结。指导客户查看会计期间，有2014年，重新登录2014，可以登陆。指导客户在期初余额界面，点击开账，结转，完成年结。用友U8V10.1版本，采购管理，采购发票制单的时候能否自己带出项目，而不用手工输入呢？可以，在发票上输入项目后生成凭证上就有项目，不再需要手工输入。客户进行销售发票弃审，提示：客户被锁定。告知客户保持错误提示，进入服务器中，清除单据锁定。

2、财务软件报表需求

10.1，总账。客户询问科目备查数据哪里查询？总账-帐表-我的帐表-自定义账夹-科目备查资料，问题解决。s用友U810.1存货核算客户来电咨询正常单据记账提示手工输入单价怎么处理？查询仓库计价方式，客户是移动平均法，告诉客户取不到结存单据导致，指导客户查询明细账发现存货没有数量单价，客户明白872库存管理1.做采购入库单编号跳号了？2.在做7月份的单据突然穿插了一张8月日期的？1。

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问下总账中的往来核销如何使用具体的情况如下：问下总账中的往来核销如何使用例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。往来核销主要是针对同一科目的借贷方发生明细进行勾对的处理。总账中的往来管理是基于凭证的往来业务核销管理，有效进行资金控制以及账款催收。请问一下怎么生产利润表（季报）。

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应收账款加不了二级科目具体的情况如下：上个问题已经答复您，您参考下客户来电咨询其填制收款单，单据号录入后进行修改保存后会跳回系统自动生成的单据号，如何处理？沟通客户过程中，用户填制收款单修改单据号保存又恢复正常。

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预付款退回具体的情况如下：有一笔供应商的预付款，做采购入库单-进货单-核销的这个供应商的预付款，后来因为某种原因，退了其中的一部分产品，那么款怎么再退到原来的预付款中呢？您好，做张红字的预付款单，然后应付冲应付业务类型选择预付冲预付采购管理自动结算中查不到红蓝发票为什么？11.0，应收。客户询问发票查询怎么没有到期日显示？指导客户从栏目设置中调出到日期字段，问题解决。s能做入库单，做出库单就提示如图错误，怎么回事。

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用友U810.0采购发票上结算按钮灰色，咨询为何？向上联查没有采购入库单，说明可能是手工做的，建议手工结算处理，用户明白。请问一下:用友产品注册时，单位注册错了，修改不了！您好，单位名称注册错了建议联系服务商协助处理（注册页面不能直接修改）。一级科目为部门，2级科目为部门和个人核算，是否可以可以设置。810.1存货管理个别计价方式方式，销售发票已经指定了，如何取消指定？在正常单据记账界面点击个别计价指定界面清空即可。

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bomID有什么规则么？为什么同样的十位数（母件编码）21****的就可以，22******开头的就不行？您好，没有重复的就可以，其他的没有规则bomID我是用母件编码粘贴过去的，母件不可能重复的，之前一直不成功，后来我换了数字123重新编码就导入成功了，您可以把您导入失败的BOM的数据截图看下，因为系统只有这个不能重复的控制，没有其他的了特别说明：总账录入第二个二级科目时将一级科目的数据汇总了。

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