英文单词记账软件

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1、财务软件的发展的前言

往里来单位信息联查具体的情况如下：已经建的往来单位删除怎样联查是那里用过此信息呢？这个无法直接看到，往来单位一般被使用的是科目设置，单据，凭证上，这个得要去查下。自动备份刚开设置的时间是每天中午（备份正具体的情况如下：自动备份刚开设置的时间是每天中午（备份正常），之后要调到每天晚上备份（没有备份数据也没有备份日志），然后又调回中午备份又正常，这是怎么回事呀头大把备份路径换成英文的，重启备份服务。

2、通用财务软件账务支付

t6报表增加分组汇总项具体的情况如下：请问怎么增加分组汇总项的项目呢？想用其他方式统计您好，进入报表，点击格式--视图，显示分组列视图，只能是这里的项可以勾选。比如说1000块钱的销售额3个点提，具体的情况如下：比如说1000块钱的销售额3个点提，怎么设置？点击单位数量提成里面设置成1，然后再到价格提成中设置上下限T3应收应付制单如何根据摘要科目相同才合并。

3、财务软件科目编号设置

商贸宝有委外加工核算吗具体的情况如下：商贸宝有委外加工核算吗工贸宝有委外生产模块，商贸宝没有得工贸宝有请问在T1和T3在电脑重装系统之后，那之具体的情况如下：请问在T1和T3在电脑重装系统之后，那之前备份的能不能重新移到新建账套里面的？T1恢复步骤：http://service.chanjet.com/zhishi/555f323b9a09c7e65d8b45e3T3恢复步骤：http://service。

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如何增加端口，有驱动盘。有密码狗具体的情况如下：如何增加端口，有驱动盘。有密码狗您介绍的真是高手继续学习，谢谢您好，安装T3请参照http://service.chanjet。

1、用友财务软件如何取消会计分录

T310.6plus1进入账套提示账具体的情况如下：T310.6plus1进入账套提示账套号错误看图说话截图看下t+业务信息总览表里面的商品报损，赠出是做什么单据来体现的具体的情况如下：t+业务信息总览表里面的商品报损，赠出是做什么单据来体现的明白就好了，这个表就是帮助里写的比较全。销货统计表，明细表，毛利分析，执行表都可以还想请教您一个问题，销货单明细的赠送数据，不能在业务信息总览表。

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2014年度，期初余额：长期待摊费用期初具体的情况如下：2014年度，期初余额：长期待摊费用期初余额对账，上下级科目不平，总账，明细账-431935.41，期初长期待摊费用总账和明细账应该都为：0您好，请联系您的服务商，让他从数据库后台中把长期待摊费用及明细科目的余额更改为0T3出纳通不能修改时间具体的情况如下：备份数据，更新一下补丁时间一格点不动还是不行您好，建议修改一下操作系统时间客户来电咨询，打印明细账。

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872应收款管理收款单怎么删除？告知客户将收款单生成的凭证删除，再将汇兑损益的凭证删除，取消此单据的汇兑损益取消，最后弃审、删除此单据用友U890固定资产客户来电表示固定资产和总账对账累计折旧对不上计提凭证还没有记账，差额就是此凭证金额，告知客户凭证记账即可ufo报表现金流量表和总账现金流量统计表01项目的金额对不上，什么原因？修改公式：XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)-XJLL(,。

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升级t6账套到t+12.1提示具体的情况如下：升级t6账套到t+12.1提示升级用户权限出错，请重新升级！（账号、手机和邮箱不能同时为空）好的。周一帮你催下对应工程师。

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累计完工产量累计完工产量数据错误,不影响成本计算库存管理做红字入库单保存不了为什么？客户是还没有入库，就要退货，根据客户的业务要先做蓝字入库单，再做红字入库单，客户明白。用友U872存货管理账套主管登录，查询入库汇总表时，按照供应商进行汇总，里面没有记录，为什么？建议用户到服务器上进行查询，用户明白固定资产客户称录入两张卡片1万和8千的在4月份录入，为什么计提了折旧。

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T+问题具体的情况如下：你好，请问为什么其他应收款，个人输进去，还要录往来单位吗？这里设在的是并且的关系，不是或者的关系，如果有这样的区别，请建立二级科目，一个是个人辅助核算，一个是往来单位辅助核算你好，这个科目设置的时候，我的辅助核算是挂了个人和往来单位，但做凭证的时候肯定有可能是和往来单位借钱，也有可能和个人借款，能不能有什么操作可以使系统合理一点的？这个勾选了两个辅助核算，那么录入凭证的时候就必须都选择。

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10.1出纳管理出纳管理，如何取下勾选，出纳管理是1月份启用，可以只从3月份开始做银行对账吗？告知客户可以对账，但是1-2月份的未对项会一致显示为未达项，客户明白用友U810.1总账如何做年结。

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用友U810.1固定资产客户来电咨询固定资产卡片的的附属设备不录入下个月录入会影响折旧吗告诉客户不会。客户明白特别说明：问题描述：客户来电咨询，应收系统中怎么做坏账处理，没有计提过坏账？s让客户打开选项查看坏账处理方式是直接转销法，告知客户直接做坏账发生，选择客户后，能过滤处理应收单据，填写本次坏账发生金额后点ok确定就可以，客户按照说明非操作后表示明白了。s用友U871应收管理希望应收外币不要变化。

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