网页版代理记账软件

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这怎么处理？？谢谢具体的情况如下：这怎么处理？？谢谢不客气嗯，好的，谢谢只设置一次就可以这个只需设置一次就可以了吗，后面不会在出错了嘛？不客气好的，改好了，谢谢我知道了。

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T3标准版登陆不了具体的情况如下：T3标准版登陆不了 重装系统了  软件用的出纳模块 出纳模块如何恢复？登陆不了提示什么？出纳管理恢复账套的方法：1.将备份文件的后缀重命名为.un6后缀的文件；2.打开出纳通，在出纳管理登录界面，将【账套名称】选择【系统管理】,用【管理员】身份登录；3.打开【账套管理】后再点击【导入】，选择之前修改好的备份文件，点击【打开】即可完成恢复。商品信息导入不了什么情况。

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使用数据库质疑工具提示连接失败具体的情况如下：使用质疑工具提示连接失败您好，可以拷贝安装目录下的admin文件夹后下载数据库修复工具使用，如果两个工具都修复不了，需要联系服务商提交数据到支持网处理看能否修复，损坏严重修复不了的要找专业的数据修复公司修复。工具下载链接：https://service.chanjet.com/product/tool/detail。

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请教，我用的是T1记账宝，输入了一个月的具体的情况如下：请教，我用的是T1记账宝，输入了一个月的凭证，月结后正常退出，再次登陆时，里面为什么没有那个月的数据？我试了下，因为数据我手工备份了，每次打开必须数据恢复，重新登陆才能看到以前的数据，从哪里可以设置下，每次打开都有新的数据呢？不用数据恢复之后才有。我试了下，因为数据我手工备份了，每次打开必须数据恢复，重新登陆才能看到以前的数据，从哪里设置下。

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安装的2000的数据库，数据库服务启动后具体的情况如下：安装的2000的数据库，数据库服务启动后又停止，怎么回事，刚开始还是用的很好的，停电开启下电脑就不行了。拷贝好数据库物理文件，卸载重装了。

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T3普及版10.8Plus1年结和数据备具体的情况如下：T3普及版10.8Plus1年结和数据备份的时候出现这样的错误提示从截图上报错看，是数据库有问题了，需要备份物理文件，重装数据库和软件的，建议联系您的代理商协助您处理一下，以免数据丢失从2016.07月的数据备份不行，出现也是这样的提示，现在影响年结了老师，能看到我的图片吗错误如下图，谢谢请老师多指教报错是什么？截图说明科目中没有设置管理费用和销售费用科目。

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销售单打印格式具体的情况如下：T1服装鞋帽版11.0电脑坏了重装完系统重装完软件之前的销售单打印格式没有了 从哪能找到呢？谢谢你之前用的是不是11.0的版本？新版本11.5实现不了。您是不是之前虽然一共有十种尺码，但是该商品的尺码组里尺码比较少。颜色横排打出来的效果我给您截图在下面，您看一下。但是之前确实就是从软件里打印出来这样的您这个确实设置不了，商品尺码组中有的尺码都会打印出来的。

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预收冲应收操作做了之后没有生成凭证，询问在哪里可以生成凭证？在批量制单界面生成凭证。客户来电咨询称营业税金及附加取不到数得知客户其他都没有问题，查看取数科目是正确的，查看明细账客户结转过来方向在借方。查看客户余额方向在贷方。指导客户恢复记账。让后在期初余额界面修改方向，告知把凭证再调整一下就可以了，客户表示明白用友U890采购管理客户来电咨询想要参照去年的一张采购入库单再开一张采购发票，参照不到了。

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咨询如何删除录入的收款单？指导收款单据审核，弃审单据，之后删除。t+查询问题具体的情况如下：我想查询一下现在库存在最近半年不销售的存货怎么查询您好需要设置账龄区间。这个账龄分析需不需要提前设置啊您好。

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T+销售业务具体的情况如下：T+销售业务销售订单数量10，总金额9万，客户让开10万的票，多1万作为预收，系统发票如何操作您好，另一个同样问题已经回答。能明白了吗是发票立账的您好，销货单(销货单立账)可以录入9万，销售发票录入10万，收款单录入10万核销销货单，剩下1万作为预收你发票都开了10万了，就应该收10万，没有什么预收了。国家是以票计税的。T+年度账会自动结转吗具体的情况如下：做完2019年12月份账以后。

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拆卸后的其他入库单，如何零成本记账。正常单据记账，手工输入单价零。从软件导出打印模板，然后在另外一套帐导入具体的情况如下：从软件导出打印模板，然后在另外一套帐导入的时候，提示导入模板文件格式不正确两边模板属于同一单据。软件是同一版本软件。安装好软件补丁操作！T3升级T+具体的情况如下：总账是2011年1月份启用的但是提示这个是什么意思您好，T+更新最新补丁然后再升级，如果还是不行需要提交支持网分析。

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u10.1库存管理，客户咨询用友U8软件是否可以实现出库单做完后短信通知客户注意查收货物？告知用户这个问题已经提交二线工程师，请等候回复，用户说那就等一下。11.0采购管理电子发票发票号是一样的。

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用友U821存货核算在做销售出库单的时候没有单价，计价方式为全月平均法。仓库的计价方式为全月平均法，告知客户全月平均需要在期末处理之后才会核算成本的，客户明白了。总账单据生凭证，我要把入库同一个供应商具体的情况如下：总账单据生凭证，我要把入库同一个供应商的做一张凭证，可以吗？可以的！有个合并规则，你可以设置下的！10.1总账明细账打印过滤条件如何选择？大致讲解各选项过滤条件的意义并建议客户可以使用f1帮助。

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单据模板无法自动换行，请帮助局解决已经通过热线解答了一线的问题890总账客户要查去年8月到今年4月的供应商明细账？告知客户去年的账只能登陆去年的帐套去查，不可以选择去年的八月到今年四月查，客户明白10.1采购管理客户来电咨询采购管理中采购发票结算按钮灰色？参照订单生成，做手工结算即可。制作BOM提示这个啥意思，如下图您好！请您检查存货档案的计划页签，是否勾选了允许BOM子件。

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