用友记账宝软件破解版

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核算模块，做了很出入库单据，后来删除了单具体的情况如下：核算模块，做了很出入库单据，后来删除了单据，改了表重新录入了期初，现在出入库单据都不能记帐，一记帐就提示单据编号多少号记帐失败修改期初数据需要把之前所有的单据全部删除之后才可以修改，建议使用下存货总账重算工具重算下，如果不行请提交支持网问题分析下数据吧。工具见：http://service.chanjet。

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其他应付款科目使用的是供应商辅助核算，查具体的情况如下：其他应付款科目使用的是供应商辅助核算，查询供应商往来辅助账时数据显示都正确。但是在查总账—账表—科目账—明细账后，点击过滤筛选出来的数据统计不正确。怎么发不了图片!您好，总账—账表—科目账—明细账打开后点击上面的还原。您好！请问T3标准版的补丁包安装是需要根具体的情况如下：您好！请问T3标准版的补丁包安装是需要根据发布的时间先后逐个安装。

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特别说明：问题描述：用户问固定资产12年12月有笔业务需要录入，审计要求处理；建议6月录入卡片，总账12年12月补录凭证；6月再录入卡片后，补录累计折旧凭证就可以；sT3标准版里面固定资产折旧。

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10.1，总账。客户更改凭证的时候提示日期不能滞后系统日期。凭证日期是12.31，指导客户将系统日期改为12.31，问题解决。sT6发货单具体的情况如下：请教下 发货单参照销售订单生成 为什么发货数量不自动自行更正呢 比如说我销售订单数量是100，做了一张发货单数量80，为什么第二次参照该销售订单 数量还是100呢 不应该自动更正为20嘛勾选了这个选项再次参照销售订单。

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账套保存∪盘具体的情况如下：老师，请问如何把每年账套存入∪盘1.首先需要在计算机中新建一个文件夹，可以在D盘下新建文件夹2.然后用超级管理员admin登录【系统管理】；3.再在【账套】菜单栏下点击【备份】按钮；4.备份或输出文件准备完成后，会提示将文件存放到什么路径，选择新建的文件夹，点击【确定】就完成了；5.在【账套】菜单下备份出两个文件，分别是引导文件【UF2KAct.LST】和数据文件【UFDATA.BA_】。

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客户来电咨询如何做固定资产减少的操作？告知客户计提折旧后，再进行固定资产减少操作的详细步骤和注意点，用户告知明白。问题描述：由于新建帐套，销售选项，销售生成出库单没有改，导致现在已经自动生成出库单，怎么改弃审发货单，修改选项，在库存管理做出库单，客户明白10.1，客户咨询材料出库单是入库倒冲的，能否把项目自动带出？无法实现。查询明细账时再次选择科目时总是从第一个位置显示具体的情况如下：在总账中查询明细账时。

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10.1销售管理委托代销发货单数量和发票数量都错了，金额是对的，怎么处理？委托代销退货单-负数销售出库单，参照退货单做委托代销结算单（负数）-生成负数销售发票。应收账款初始化具体的情况如下：应收账款初始化怎么操作。

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10.1，固定资产。指导客户按资产类别设置缺省科目。指导客户按资产类别设置缺省科目，问题解决。sT+现金流量表自动分配具体的情况如下：T+现金流量表多借多贷出现自动分配出现错乱怎么办您好，您可以在基础设置-现金流量项目档案里设置现金流量对方科目，这样再进行自动分配试下；如果要手工分配就需要手工录入对方科目。那我能不能在这张凭证上，自己输入现金流量项目，，，但是他没跟我区分开那些对方科目，。

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总账客户称如何指定现金流量科目？指导指定现金流量科目，客户明白；10.1　总账以四月份登录，为什么新增凭证是六月份日期？把选项里新增凭证日期改为登录日期即可。871，应收。客户应收结账的时候提示存在不同科目冲销的记录，是否处理?告知用户，如果确认总账科目余额没有问题，建议不要生成凭证，如果生成反而影响总账数据；另外14年期初如果有问题也可以调整；总账客户称结账时显示有损益科目不为零，是否影响结账和年结？不影响。

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T3普怎么升级到T+普呢具体的情况如下：T3普怎么升级到T+普呢890销售管理销售发票列表中有个自定义项立方米，公式是数量*厚度/1000，当数量单位是立方米时，该自定义项就是0，如何使数量单位是立方米的存货，使得自定义项立方米直接取数量的值？告知客户数量单位是立方米的存货，厚度设为1000即可。T+科目明细和辅助项查询具体的情况如下：应付账款科目关联了供应商，想查询它和原材料的二级科目的一起的凭证。

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现金银行日记账编辑时如何插行具体的情况如下：现金银行日记账编辑时如何插行看了下只能在最后一行新增，不能中间插行；不行的！增行后是接在同一天的最后的！我加在27号的中间怎么加？？。

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872UFO在UFO报表中插入行如何处理？指导在格式状态下。编辑下点击插入，选择行即可。s存货核算客户称发出商品记账是提示：发票xxx所对应的发货单没有记账？指导查看发票4月27号，联查对应的发货单日是5月1号，建议联系业务同事修改正确，客户理解；871库存月末结账，提示：有未审核的材料出库单，按仓库查询了整年的单据，全部审批了一遍，现在月末结账还是提示有未审核的材料出库单？增加高级条件，审核人为空查询。

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用友U8采购订单生成发票了，入库后，入库单还可以继续生成发票，这样就导致了应付账款重复了，有没有什么地方可以控制的，一笔采购就只能生成对应数量和金额的发票，不重复生成您好，您参照订单开票与入库是没有关联的。您参照订单，这笔入库不要再去开票后续入库发票手工结算就可以了。是这样的客户业务多的时候有可能就忘了做没做发票，这个只能后期付款的时候才能发现，有没有什么地方可以控制的没有这样的控制。10.11。

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u10.1合同管理客户咨询对合同设置了审批流，设置了两个同事互相审核，但是审核后查看合同还是没有审核状态，什么原因？建议客户去服务器上操作看一下，后续回电，客户称服务器上操作正常，有其他可同审批操作时，建议客户重启客户端或者重注册软件尝试，客户称后续尝试，已告知客户工号，客户明白。请二线工程师回电！用友U8-11.1存货核算客户来电说有一种情况，盘点的时候，盘出一些废料，进行跌价准备，盘出来的数量和结存数量不一致。

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