k3财务软件如何审核凭证

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企业内部的资金流动具体的情况如下：T+如何处理企业内部的资金流动？包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。';font-family:'times>';font-family:宋体;color:rgb(51,51,51);font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;">';font-family:'times>您好。

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普及版总账客户咨询做了年结后，忘记把本年利润转到未分配利润里，现在怎么处理？指导客户进行反结账，再重新录入凭证，再按流程重新结转，客户明白。T+问题具体的情况如下：这进货单选不了，其他出库的编号帮我按仓库取数，我们现在的是两仓连着的只有在退货的时候，进货单这里才能选择进货单，否则就直接复制进货单了。请问T3账簿打印可以打印总分类账吗？就是具体的情况如下：请问T3账簿打印可以打印总分类账吗。

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只有200多块钱的税金，为什么这里的应交具体的情况如下：只有200多块钱的税金，为什么这里的应交税金那么多呢余额表按科目余额方向显示，收入默认贷方减借方。还有就是为什么主营业务收入我的凭证是2笔，但是余额表才显示一笔的金额呢那就对了啊，如果你觉得不正确，那就看科目明细账；余额表也是显示这个打末科目余额表，再双击UFO报表里的公式对一下，是不是公式不正确；刚才使用还好好的，一会就这样。

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T+购销管理具体的情况如下：请问如果立帐方式为进货单立帐，采购发票还需要填吗？如果填了采购发票又有什么用呢？您好，进货单立账，采购发票相当于备注的作用，可以做，可以不做，对账目没有影响。结转到2013年度后是否可以修改本年期初数据？告诉用户可以修改，直接到期初余额界面修改即可。本月未到票的采购入库单，在暂估成本录入中过滤不到？检查流水账这张入库单是有单价的没有记账，建议使用单据号和包含已有暂估单机的单据为是过滤。

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t+中如何删除一些部门，删除后的这些部门会对之前的账务有影响吗具体的情况如下：t+中如何删除一些部门，删除后的这些部门会对之前的账务有影响吗使用了的部门档案不能直接删除。

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T+13.0辅助多栏账具体的情况如下：查询条件以某个部门，比如营业部，我营业部下目前先分了一个子部门：营业一部。我在查询辅助多栏账的时候其它条件一样，就部门这里我直接查询营业部是查不出数据的，但是我查询营业一部就有数据；虽然我凭证上挂的是营业一部但是我查询营业部不是包含了底下所有的子部门了吗？？？咋会没数的？？麻烦哪位亲去操作帮我看看是我哪里漏了吗？？是的这样的话，那在多级部门情况下。

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1:收款单批量审核不成功系统不报错2:具体的情况如下：1:收款单批量审核不成功系统不报错2:查询帐表的时候复制往来单位的编码到其他帐表，软件只默认是第一次复制的往来单位编码，后期粘贴的编码粘贴不上，这是什么原因？附加：此操作员为非帐套主管，帐套主管是可以任意粘贴复制的。你回答第二个问题。您好，然后您一张一张审核，能审核吗，该操作员是否有权限？890总账汇兑损益走财务费用科目，有贷方发生，是否要用借方红字体现？告知是。

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用户问固定资产登陆录入卡片，怎么提示不属于最新操作日期；1月没结账，不能直接用2月登陆，重新登陆1月，计提折旧，制单，月末结账后，再对2月做业务；T+科目汇总表的凭证编号空的具体的情况如下：T+科目汇总表的凭证编号空的不可以看看一个凭证是否可以。我也么注意过，客户说之前可以显示抱歉，手头没电脑没法确定。如果多长凭证的话您需要如何展现呢？T+往来对账单能不能做对账标记。

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811.0总账汇兑损益结转会出现贷方的财务费用，如何处理让其体现借方红字呢？告知客户手工修改下，客户明白。非主管操作员查询科目余额表提示权限配置异常。

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T+13.0购销管理问题具体的情况如下：T+13.0中，购销系统发票立帐、在5月13日销售一货物，填制了销售发票、后在6月1日发生销售退回，填制了红字销货单，但为何填不了红字销售发票（销售发票中业务类型是普通销售，置灰动不了）？您好，红字销售退货的销货单生成销售红字发票即可。用友U810.1材料出库单增加了表体自定义项，能否设置必输？指导用户在单据格式设置中设置必输成功。成本问题。。。。。。。。稍等再打请问一下。

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如何安装补丁。。。。。。。。通过补丁更新工具安装补丁。870，系统管理，客户咨询自动备份计划不成功，怎么办？指导客户查看日志提示C盘空间太小，查看临时路径在C盘，建议修改临时路径到其他盘即可，客户明白。s客户咨询：安装客户端，检测，提示：数据库不符合,iis服务器不符合，……。指导客户重新安装客户端，选择安装类型为客户端安装。用友U811.1销售参照发货单做专用发票提示纳税号等信息没有录入，此处能否不要提示？不能。

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890库存管理收发存汇总表中如何显示存货自定义项？指导客户在格式-视图-显示可用字段中选择自定义项拖到空白处，保存，关闭报表，重新打开，客户明白。总账客户称项目目录中的‘项目名称’需要修改，如何处理？可以修改，修改后显示为新项目名称，一般不影响做账，客户明白；1.销售退货了，系统里应收怎么冲掉？2.销售退货了，成本怎么冲掉？1.指导客户在应收模块对红字销售发票审核然后制单即可。2.客户是按照销售出库单核算成本。

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