4s店比较适用什么财务软件

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1、法规对财务软件要求

T3无法登陆子系统具体的情况如下：T3普及版，有段时间没有使用了，前天重装软件，登陆后提示无法登陆子系统。谢谢https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53a2f05cea812bed4a6760ec&page=2&per-page=10找对应的版本下载麻烦给个链接安装下最新补丁用友U810.。

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修改凭证号具体的情况如下：T3标准版凭证在未记帐情况下怎样修改凭证号？点击填制凭证，找到需要修改的凭证，修改保存即可在总账-设置、选项中，将凭证编号设置为“手工编号”，然后去修改凭证编码，注意要修改为未使用的凭证号，如果是已占用的凭证编码，会提示编码重复。销售出库单合计与实际合计不符具体的情况如下：销售出库单合计与实际合计不符合计与实际不符，具体是怎么对的，是不是存在多页的情况用友U810。

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T3形态转换单具体的情况如下：T3形态转换单一对多（A产品转换成B和C）的情况，特殊单据记账选不到单据，正常单据记账只能其他出库单记账，其他入库单记不了账那你联系服务商转支持网看看吧，正常情况肯定是能看到的。

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有对接T6的电商软件吗具体的情况如下：有对接T6的电商软件吗抱歉亲，目前还没有。T3年度结转具体的情况如下：以账套主管登录上一年度，在总账模块反结账，补录漏掉的那张凭证；怎么做重新年结即可。首先要反结账，在月末结账需要12月份，然后按shift+alt+f6三个键同时按，就可以反结账，然后再对账界面按ctrl+h两个键就可以激活反记账功能。

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你好，请问采购订单预览，表体栏目内容较多具体的情况如下：你好，请问采购订单预览，表体栏目内容较多，不能自动换行，请问如何设置？可以在单据格式设置里面，属相，勾选自动计算表格宽度用友U890UFO1.客户咨询怎么将报表存成表格的形式2.客户咨询怎么将已有报表设置成报表模板1.告知客户另存为，选择另存类型即可2.告知客户可以在格式状态下自定义模板。客户操作中提示：在对为名字框，名字框进行时访问时发生了一个不明错误。

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客户咨询：UFO报表内，设置公式，按部门辅助项取数。是否能够批量替换部门辅助项。部门为数字+字母组合。经测试，选中一列不能批量替换，选择单个单元格可以替换。您好，T+12.0启用了多营销机构，下属具体的情况如下：您好。

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工作圈APP，销售订单工作流审核，手机不提醒！具体的情况如下：工作圈APP，销售订单工作流审核，手机不提醒！1、手里已经启用了允许通知；2、工作圈我的-设置-新消息通知，也启用了但是有新的审批任务时，手机不通知！必须要进入到工作圈-工作-T+审批才能看到！选项设置里有个工作圈接收单据消息可以看下勾上没总账1.如何取消科目的项目核算？2.如果参照建立账套？3.如何录入项目目录？1.指导到项目目录中将科目选择到待选科目。

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客户来电咨询，采购管理中做了一张运费发票，现在要分摊到一个存货上，怎么操作？指导客户做费用折扣结算，先过滤，然后点击发票选择发票，然后增行选择要分摊的存货，然后进行分摊结算，再在存货核算中做结算成本处理，生成入库调整单，客户表示明白。s特别说明：问题描述：客户咨询生成退货单怎么会有折扣额？客户修改了发货单，但是没有修改报价，修改含税价，导致出的折扣额，重新做单后正常。用友U811。

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来料检查单目前只能按行检验只能按行生产订单二月领料的时候少领了，订单已经关闭了，在二月还能重新打开继续领料吗？告诉用户可以在二月打开继续领料的，用户说领料以后做其它出库是不是也可以，告诉用户可以，主要看实际业务怎么处理，用户明白。s用友U8-10.1存货核算客户来电说单据都已经恢复记账，但是期初仍不能点恢复？有手工做的调整单删除才能恢复客户明白用友U810。

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用友U811.0固定资产刚启用固定资产模块，期初的固定资产怎样录入？指导用户设置资产类别，录入原始卡片，然后在总账中录入固定资产和累计折旧的期初余额或者是在本月录入凭证，用户明白用友U811.1总账客户来电称怎么反结帐。

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10.0应收客户来电咨询，其现在收到了一年的收入，也收到的对应的发票，但发票要后续实际发生时再开，但本月要体现税金，如何处理？建议客户直接做其他应收单体现税金部分，然后收到的款就直接做收款单。后续实际开发票时，税率是0，不体现税金。客户明白！811.1销售管理发票日期是2月，但是提交审批流的处理时间是3月，但是应付中审核制单要在2月是否有影响？没有影响，应付中可以2月审核，可以生成凭证。用友U810。

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客户来电咨询：采购入库单在存货核算记账时为灰色，不能记账，单价已经填写，怎样处理？存货核算的核算方式为：按存货；查看该存货的计价方式为空。告知客户将计价方式填写，问题解决。网上报销模块报销单，部分支付现在不允许制单，能不能改成部分支付也允许制单，支付另外一部分时再制单？您好，部分支付网报不可以制单，您可以在总账录入凭证，后续全部支付后再调整，再到网报制单。10.1UFO1、客户来电咨询2013。

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用友U8.90应付款管理客户来电咨询其需将一采购发票弃审，但在应付单据审核界面无法过滤出该单据，如何处理？指导客户在单据查询中该采购发票有做过应付冲应收，故指导客户其他处理-取消操作将该单据的此操作取消，而后在应付单据审核界面过滤出该单据将此弃审，客户操作后告知问题解决。老师，请问总账，应收应付模块业务还没完成，供应链模块已经好了，那我可以直接新建19年会计期间，然后应收应付以及供应链模块可以录入单据吗？您好。

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