管家婆财务软件反记账在哪里的

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订单明细怎么导出具体的情况如下：订单明细怎么导出改了规格和型号，所有的单据都会变原的商品名称换新的商品名称，原来的单据也会跟变化吗点击打印中的excel表格输出，可以进行导出科目部门明细账和辅助多栏账。

1、用友财务软件在哪里录凭证

小白问问题具体的情况如下：我想问一下，就是我们公司是做建筑行业的，然后我们现在新增了一个项目，我在T3里面怎么吧这个项目加进去。就是工程名称（工程名称相当于就是项目德名称}您好，可以在项目管理里面增加项目大类，项目分类，维护项目档案---------------------------------------------------------------参与调研赢服豆，还有机会获得更多社区特权哦。

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设置了子科目转出未交增值税，怎么我的应交增值税也变成未交了具体的情况如下：设置了子科目转出未交增值税，怎么我的应交增值税也变成未交了您好，已经在上一个一样的问题中回复了T+盘点单的操作疑问具体的情况如下：如现在是9月2号了，我需要盘点截止8.31的库存，我的盘点单表头怎么填写，需要锁盘吗包括当天需要勾选吗没有呀，可以做多张就是说盘点单一个月只能有一张吗？可以选多张分量盘点单多张什么意思呀，分仓库盘点可以做分量盘点单。

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T3标准版填制凭证时弹出此提示，请问怎么关闭呢？具体的情况如下：T3填制凭证时自动跳出自定义项是怎么回事呀？会计科目-编辑-定义自定义项。定义自定义项在编辑那里，你都进错地方了谢谢G6固定资产原始卡片删除了想再重新把那具体的情况如下：G6固定资产原始卡片删除了想再重新把那张卡片增加上却提示编码重复是怎么回事如果要使用该编码，需要从后台查看一下数据表，应该是数据表删除的有问题。

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872　总账11月份收入科目在科目余额表里没有期末余额，但在明细账里期末余额？建议客户把11月份的凭证恢复记账，再重新记账，客户明白，但现在不能操作，有问题会再来电，留下工号。

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T6工资模块可以控制在做变动单的具体的情况如下：T6工资模块可以控制在做变动单的时候不同的操作员看到的项目不一样吗？？可以设置不同的工资类别，对人员进行工资类别控制那个我们付款的时候是借别人的款，先是做的采购单，然后付款的时候我要做收款款吗具体的情况如下：那个我们付款的时候是借别人的款，先是做的采购单，然后付款的时候我要做收款款吗，那个怎么显示是借别人的款呢？要怎么做到其他应款里呢您好，借款时可以填制其他应付单。

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怎么打印固定资产的明细记录？客户是希望打印卡片上的明细，建议打印卡片管理中的记录。刚安装完T6软件打开系统管理报错如下？具体的情况如下：刚安装完T6软件打开系统管理报错如下？急急之前安装过没卸载干净，重装后系统库没有重新初始化，现在看到的系统库UFSYSTEM还是原来的。没有置疑直接确定，自动生成system库系统库是否置疑无视直接确定如何解决？？？如果以前安装过是重装，无视即可没有质疑。什么。

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T+可以在哪个报表里看到平均成本？具体的情况如下：T+可以在哪个报表里看到平均成本？您好，库存状况表可以看的。客户来电咨询，有张之前的卡片的部门要修改，怎么操作？指导客户做部门转移的变动单。客户来电咨询，预付款与应付款怎么冲销？当月入库当月来发票的怎么冲销应付暂估款？1、预付与应付款的冲销做预付冲应付。2、当月入库当月发票采购结算的，月底自动生成凭证借库存商品贷商品采购，不经过应付暂估。1。

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U10.1固定资产1.客户来电咨询如何进行固定资产模块恢复结账前状态的操作？2.客户来电咨询如何批量调整固定资产卡片的原值和累计折旧？1.用户有总账和固定资产2个模块，告知用户相应月份的总账需反结账。

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用友U8872采购管理问题描述：运费发票表头和表体税率自动带出7%，咨询7%是如何带出来的告诉用户表体税率是在存货档案中的进项税率带出来的，表头税率是默认的，系统计算税率是按表体计算的进货单有赠品的该怎么操作具体的情况如下：进货单有赠品的该怎么操作您好，是的。赠品可以不填单价了吧点击进货单，操作-设置，将明细中赠品字段调出。进货单—操作—设置—明细—把赠品字段显示出来，做单据时勾上赠品即可。

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10.0，固定资产，客户咨询上个有张卡片想不提折旧了怎么办？指导客户做变动单，修改折旧方法，改成不提折旧，客户明白。sT+财务报表模板导入导出功能在哪具体的情况如下：T+财务报表模板导入导出功能在哪楼上正解，ufo~报表设计里有T-UFO里面的模板设计我做销货单时候，两家客户，我现在做发票想把两个客户开票开在一起，实际是一个客户，不同名称具体的情况如下：我做销货单时候，两家客户，我现在做发票想把两个客户开票开在一起。

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销售单审核以后，要等到收款才发货，在哪里具体的情况如下：销售单审核以后，要等到收款才发货，在哪里查可以看到还有多少已经销货但是没有收款，没有发货的，是不是查询消货单执行表？是的通过销货单执行表进行查询。销货单统计表，用友U8.90版本，采购管理，采购订单保存的时候提示单据保存失败可能是单据号重复请修改或稍后再试。客户说单据编号和之前的不一样了，是个和奇怪的单据号，建议用户修改为手工改动，用户没有权限设置。

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凭证管理不能页具体的情况如下：查询凭证管理中，下面不能显示翻页已找到签案，谢谢工作圈任务撤销具体的情况如下：工作圈任务撤销后，负责人和参与人还能看的到么可以看到。

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装车过磅后，才能确定发货数量，发货自动生成出库单，过磅后做发货单用友U811.0　应收应付用户咨询实际欠A供应商150万,实际付款了200万票据，然后又收到A供应商还的50万票据。现在要将这50万付款给B供应商，询问应该怎么处理？建议客户在应收模块里录入应收票据，对收款单做预收冲预付，再做背书。客户来电咨询：应付单弃审不了？？？？？已经做了汇兑损益，指导客户取消操作后，弃审正常用友U810.1总账如何恢复记账。

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11.1存货核算恢复记账只能选到四个仓库？客户查看了下卷积恢复卷积表示问题解决了。账户设置60天更改密码，那平台-OpenAPI中也是60天更改一次密码？您好！openapi相关问题，建议您ISD提交问题，后续会有相关工程师继续处理，谢谢总账客户称如何指定现金科目和银行科目？指导在会计科目中指定即可，客户明白；服务器提示如图所示的问题这个怎么办您好这个是数据报错，建议您isd提交此问题，让工程师为您查看判断。

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想做费用单，在哪里做费用单您好，具体是什么单据呢，如果是费用报销单就是在网上保险模块做。就是普通的水电费，工人工资，办公费等费用，想单独做到费用单您好，如果有网报就做费用报销单。10.1应收款管理预收冲应收的时候，冲不了，并账金额总是自动跳成一起的。为什么？重新登陆，问题解决。特别说明：问题描述：系统问题，重复建单。应收客户称发票在应收审核中过滤不到？发票已经做了红票对冲，取消操作即可，客户明白；客户来电咨询。

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