用友财务软件还招代理商骨

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请问下T1销售单打印模板调整，打印出来是具体的情况如下：请问下T1销售单打印模板调整，打印出来是俩页的，怎么在第一页加上页小计？不客气的，祝您工作愉快！好的，谢谢您选择合计这一行，右键插入栏。

1、会计软件开发语言

用户新增的一个损益类科目的二级科目，本月结转损益没有结转到利润中怎么处理？带用户转账定义，设置利润科目然后把之前的结转删除，重新结转用户明白。sT6月初回冲处理方式？具体的情况如下：老师：您好。   T6我们采取月初回冲法，是不是结账不需要结算成本处理？如果是本月来了发票，是不不是需要结算成本处理呢？是的，月初回冲，当月没有发票，结账时不需要处理。次月的红冲单据是上月做期末处理后自动生成的。

2、这切都是记账软件的错45

用户咨询总账中有一个5月份的凭证已经作废了，但是整理凭证时提示无可整理凭证，如何解决？指导用户将5月份凭证都反记账后整理凭证即可，用户表示明白。我想找一个进销存的，那一种会好一些具体的情况如下：我想找一个进销存的，那一种会好一些要先安装数据库再安装软件谢谢，我看一下除了安装软件，还需要安装数据库，安装程序下载地址：在服务社区--产品线--产品下载--T3中进行下载。http://service.chanjet。

3、诸暨会计软件做账培训

T记账宝数据输出EXCEL打不开具体的情况如下：T记账宝数据输出EXCEL打不开这几天社区接到过好几个这样的问题，但是也有伙伴支持网提交了，数据是没有问题的，那就是环境问题，您尝试换下记账宝程序。2003跟2007还有2010都试过了，都不行软件不支持wps,建议在只有office的办公软件的电脑上试下。office建议2003和2007的使用office2003跟WPS都打开过了。

二、用友财务软件还招代理商骨

用友U810.1固定资产固定资产结账提示制单业务未完成，不能进行此操作了解到客户手工在总账里生成了计提折旧凭证，指导客户在批量制单里选中该计提折旧记录，删除即可，之后客户表示可以结账客户端是做的远程连接服务器。

1、财务软件摊销计什么费用

这是怎么回事呀，怎么设置才能使用呀。具体的情况如下：这是怎么回事呀，怎么设置才能使用呀。总账-设置-选项中勾选可以使用其他系统受控科目用友U872应收应付去年12月录入日元采购发票，生成凭证为人民币凭证，在本年怎样进行调整？15：21回电指导用户在本年录入日元红字其他应付单，生成凭证时修改科目为人民币科目，然后与采购发票做红票对冲，再录入正确的其他应付单生成凭证与付款单核销。

2、当好会计就这几招

T1凭证生成到T3时保存不了具体的情况如下：T1凭证生成到T3时保存不了重新在生成凭证已经是一样的了您好，是因为T1里面改供应商的财务通编码和名称和T3里面的编码和名称不一致导致的。您在T1的往来单位信息中双击打开该供应商信息，点击更多后的三角下拉框，将财务同编码和名称改为和T3一致即可成功。启动不了，有几种原因？具体的情况如下：启动不了，有几种原因。

3、会计电算化系统中软件环境

T+委外加工单产生的费用怎么支付给代加工厂家？具体的情况如下：我在查询往来现金--》应付明细的时候发现有一个委外费用单没有支付给代加工厂家，但是点开这个单据编号，也没有直接转成付款单的功能。。然后我自己做了一个付款单，付给厂家，但是选择了这个供应商以后，选单的按钮变黑了，无法选择这个委外费用单进行核销。。您好，1.业务类型【直接付款】：用于财务人员付了钱，但是当时并不知道应该和哪笔单据核销，又不是预付款的情况。

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采购管理如果发票不是参照入库单做的，是手工做的，是否影响暂估？手工做的发票如果是和正确的入库单结算就不影响暂估。总账客户称如何如何做期间损益结转？指导在转账定义-期间损益定义，再点击转账生成-期间损益结转并审核记账即可。

1、税友云记账软件打印凭证

存货收发存的收入金额和采购入库单列表和材料出库单列表的金额不一致？告示客户收入金额还包过红蓝回冲单和入库调整单。测试账套中对采购入库单记账，但是正常单据记账中，此条记录是灰色的，咨询什么原因？有单价，普通操作员，建议使用账套主管操作员操作，用户表示自己先找网管设置，不需要回电确认，已经告知工号。销售发票参照销售单生成出错。具体的情况如下：销售发票参照销售单生成出错。备份账套，更新最新补丁，清除缓存。

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总账，增加了自定义项辅助核算，在哪里维护输入的内容？设置为手工输入，在自定义项界面点击档案，在这里录入档案。请二线工程师回电！（下星期一，2013-11-04上午八点四十）用友U8-7.1应收款管理客户咨询在应收管理新增一张汇票，提示票据编号重复，但是查询不到该张票据号汇票？客户在客户端和服务端操作都不成功。

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专属服务建单：AA1106Z016此色号已做到货和入库但在现存量查询里＂到货在检数量＂和＂预计入库数量＂里有负数出现查看了没有问题。用友U872客户来电咨询，上个月有张销售发票做错了，但是已经做过预收冲应收了，这个月能取消操作吗？告知客户无法直接取消操作，需要先做一张红字应收单和红字收款单，也做预收冲应收，将上个月操作红冲回去，再做一张蓝字应收单和蓝字收款单就可以，客户按照说明后表示明白了。T+可以开报损单吗。

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帮助视频没有出纳模块的吗？具体的情况如下：帮助视频没有出纳模块的吗？有的，视频中点击T+，选择现金银行，现金银行日记账那个就是哦；客户来电咨询入库单倒冲的生产订单倒冲仓库没有材料可以报检吗。

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用友U810.1总账增加下级科目时，系统提示：正在运行系统注册功能互斥，怎么处理？指导用户退出总账后重新登录增加科目成功，问题解决11.1总账1.怎么反记账？2.怎么清除异常任务？1.告知在期末对账界面激活恢复记账前状态节点，再在凭证-恢复记账前状态中选择初状态恢复。2.告知以admin登入系统管理，点击视图-清除异常任务。客户明白890委外管理上月做了委外入库单和发票，没有结算，现在发现发票错了，要做一张发票冲销。

2、新中大财务软件怎样年末账套备份

除了202和203账套，其他账套的年度是直接在一起的，不是一年一个年度的。这是为什么？您好，不是一年一个年度是由于您选择的年结方式不一导致的。开账结转的方式年度是连着的；账套库初始化是一年一个账套库。好的。谢谢您客气了。用友U8V11.0版本，总账，银行对账单删除了，重新录入银行对账单的时候提示业务日期不能小于启用日期？查询启用日期是1月31日，录入日期是1月4日，修改日期之后录入正常。11。

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870固定资产1、客户来电咨询原值增加时增加后金额写不了？2、客户问原值增加后如何提折旧？1、指导客户填写增加额，即可带出；2、指导客户查看折旧方法公式。要引入的数据不是UFERP_8.0的数据格式您好，您指的是引入备份账套吗？一般就是咱们这边备份出来的账套，lst结尾的文件。872应付款管理如何取消应付核销？要取消当月核销的记录，告知客户在应付款管理—其他处理—取消操作中取消对应的核销记录。用友U810。

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