财务软件怎样入多借多贷

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T3现金流项目大类怎么预制具体的情况如下：T3现金流项目大类怎么预制点击【基础设置】-【财务】-【项目目录】，点击【增加】。

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存货档案，导出后，部分不是按分类排的，怎具体的情况如下：存货档案，导出后，部分不是按分类排的，怎么解决？乱入？截图看一下。对，是按编码排的，但是有乱入现象您好：是按照编码排列的，您可以在excel里排列一下。销货单明细表可以发短信吗？要如何操作？T+12.3的版本具体的情况如下：我想按照我的条件筛选客户，然后给他们发短信，但不知道怎么操作？我已经充值了1200元，华信的短信您好，系统管理--个性化消息设置可以录入。

2、用友软件怎么期初记账

一打开软件就提示这个具体的情况如下：一打开软件就提示这个您好，请拷贝物理文件做备份，按照提示安装数据库补丁，开通端口。有数据库了，是突然提示这个错误您好，请先安装数据库，再安装T3软件，需要开通提示的端口T3标准期初输出xls格式提示字段超宽,导出来的名称显示不全怎么处理具体的情况如下：T3标准期初输出xls格式提示字段超宽,导出来的名称显示不全怎么处理年后，请您将导出提示超宽的字段列的宽度拉宽一些。

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用户咨询怎么打印第三号到第十号凭证？凭证打印中凭证范围输入3-10即可用户明白s打印明细账的时候，摘要部分太长叠在一块了具体的情况如下：打印明细账的时候，摘要部分太长叠在一块了，请问一下有没有解决的办法，可不可以把摘要里体现的东西给少选一项，您好，总账设置选项中看一下老师，如何把条码页签下的条码导出来呢？具体的情况如下：老师，如何把条码页签下的条码导出来呢？这个页签里面的条码跟商品信息中的条码不一致吗。

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反结账、反记账快捷键没有任何反映（fn+具体的情况如下：反结账、反记账快捷键没有任何反映（fn+Ctrl+shift+F6），请问怎么处理？不客气好的，谢谢有安装五笔输入法吗？卸载了试试。试了都不行..........。

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T1核算进货成本能不能进价货+运费具体的情况如下：做商品进货时，能不能把运费分摊进去，按实际发生的进货价+运费进行成本核算，销售时的成本价，是进货价+运费的价格您好，1.只有进货单才能做费用分摊，销售单做不了；2.若您是发生了销售运费需要分摊到销售单上冲减利润之类的，您可以直接做【钱流单据】-【一般费用单】，但是单据不可以分摊到销售单上，会直接冲减您的利润。12.2打印插件问题①表头表尾与明细非具体的情况如下：12。

2、小蜜蜂财务软件报表打不开

销售单不能打印收款账户具体的情况如下：销售单不能打印收款账户，有什么方法可以打印吗单据设计加入表头自定义项，做单的时候手工选择，打印模版设置的时候在表头加上这个自定义项，就打印出来了。您好，建议新增自定义项T1服装版在录期初库存时它的尺码是从大到具体的情况如下：T1服装版在录期初库存时它的尺码是从大到小的，比如说185,180,175,170。怎样设置它能够从小到大呢？？还有怎样能自动带出付款账户。

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采购订单第一张的单价是错的，第二张的单具体的情况如下：采购订单第一张的单价是错的，第二张的单价才是对的，客户要对应出来的是对应供应商价格本的这问题该怎么解决呢？基础设置-价格信息中有进价带出策略您看下在哪设置的不太会望见谅您的进价带出策略是否设置为从供应商协议价为优先级次序1呢？T+标准版12.2的域名管理是不是要收费具体的情况如下：T+标准版12.2的域名管理是不是要收费了。价格需要联系您的服务商。具体联系经销商。

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T+12.200.003.0029.06具体的情况如下：T+12.200.003.0029.0629销售统计打印时候，在打印显示预览页面，选完了别的打印机自动又跳回去默认的打印机，怎么回事?软件中改成默认打印机。

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销售退货是使用预收，收的钱，那退货的时具体的情况如下：销售退货是使用预收，收的钱，那退货的时候，退货金额是写在使用预收里面还是现结金额里面？我录在使用预收里面，录的负数，可是显示使用预付金额不符合客户预付款金额核销条件是什么意思啊，还是已经在销售退货里面使用预付里面输入的金额就不要输入负数了？下一个问题中已回复。

2、浪潮财务软件明细账怎么打印设置

按生产订单批量入库，提示入库类别部门为空？建议客户维护单据类型和收发类别对账表，客户产成品入库单还分为不同的收发类别，想根据生产部门带出不同的类别，目前无法实现。特别说明：问题描述：咨询CP-用友U8V11.0-10289-130805-DP.msi的问题已经通过热线告知一线处理方法，本地测试没有问题辅助账打印，客户往来明细账不要进入客户来电咨询，之前13.5开始录入了很多卡片，并设置了不提折旧。

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用户是代理商咨询怎么设置损益表中的公式，用户的发生都在贷方，但是现在数据为0是用户的贷方有正数也有负数，让用户把最后结转的凭证做在借方，取贷方的发生，用户明白s特别说明：问题描述：客户来电咨询，付款单弃审的时候，提示供应商被锁定了，现在不弃审打算制单，但是制单处理中也过滤不到，怎么解决？告知客户到单据查询的凭证查询中过滤一下，客户表示凭证查询中也没有这张付款单的凭证记录。

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客户咨询现金流量表里的项目本年累计的数据不对，怎么办？公式设错了，设成了本月+上月值。修改之后正确。特别说明：问题描述：固定资产增加的时候为什么开始使用日期不能选择上月？是的，建议客户录入原始卡片销售管理要查看出库情况。

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11.1采购管理1.客户是一张进口发票在做采购发票时如何成美元发票？应付账款是否需要有美元外币的应付账款？2.关税发票做运费发票如何使用应税外加？1.告知客户发票可以选择币种为美元，输入具体汇率。应付账款没有美元外币的应付账款可以新增一个会计科目，客户明白。2.告知客户可以在运费发票上选择扣税类别为应税外加，客户明白。客户来电咨询：总账无法结账？？？？客户有凭证未记账，客户明白应付模块结账的时候。

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客户调价单里的最低售价和存货里的最低售价是一个价格吗如果录不一样的数会如何起管控作用您好，如果启用客户价格，那么客户价格优先，如果没设就按存货档案取。1、九月的固定资产折旧已经生成了，并结账了，有个固定资产的部门多了怎么处理？2、用户都是材料出库单核算生成成本的，现在有一笔直接录入的其他应付单走的生产费用，没有录入材料出库，怎么结转到生产成本？1、让用户直接在十月做部门转移即可用户明白。

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使用过的存货档案里边的进项税和销项税能修改吗，需要注意什么吗您好！可以修改的，不影响之前的业务单据，建议您可以做好账套备份后再进行修改。用友U810.1应付客户来电咨询：有两个供应商一个应付借方有余额，一个应付贷方有余额，怎么可以通过应付冲应付冲平？沟通中客户表示自己再查询下，后续有需要再来电，建议客户拨打1号线，客户明白。特别说明：问题描述：总账填制凭证界面为什么显示的是73号凭证而不是最后一个凭证。

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