新中大财务软件往来账结转方式

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一、新中大财务软件往来账结转方式

T+销售管理具体的情况如下：销货单采用预收款，当预收款余额不足是，销售单不允许保存，在哪里设置控制客户额度为0，然后选项设置中，对单据进行禁止操作。好的谢谢好的谢谢是的是信用控制禁止。

1、软件开发工程师工资会计分录

存货档案的修改增加删除权限能否进行控制？具体的情况如下：存货档案的修改增加删除权限能否进行控制？不能分开设置的销售出库单具体的情况如下：这上面的数据能改吗？改了有什么影响？这个是销售出库单制单，这里的金额取的就是出库单上的金额，和单据上应该是一致的，和产品成本分配并没有关系，成本分配是将材料出库单的金额分配到产成品入库单上，而不是销售出库单上核算就是在核算下面的产品成本分配那里分配的成本分配指的是做的什么操作。

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公司和门店是独立的法人，但是账在同一个账套里，公司给门店的初始投资和营运资金如何走账？具体的情况如下：公司和门店是独立的法人，但是账在同一个账套里，公司给门店的初始投资和营运资金如何走账？好的谢谢在系统管理-选项设置中有启用多营销机构的选项账套是公司的，在哪里看是否启用了多营销机构呢？这个账套是属于公司的还是门店的，如果是公司自己的账套，在这个账套里做的数据都是针对公司自己的。

3、典型的会计核算软件可包括什么等功能

T6初始化-如何设置到货质检方法二具体的情况如下：存货到货质检的方法，都有什么，这是其二存货到货质检的方法——基础档案采购入库单保存提示381保存失败具体的情况如下：采购入库单保存提示381保存失败，用业务单据设计格式还原工具还原还是提示错误    工具里面找不到采购入库单什么方案?您好！请稍等一下，我给您找一个方案客户来电咨询：如何输出一年的凭证？指导客户取消打印查询结果。

二、新中大财务软件往来账结转方式

在资产管理模块，怎样计提折旧？怎样通过计具体的情况如下：在资产管理模块，怎样计提折旧？怎样通过计提折旧生成凭证？好的总账-科目设置，把折旧摊销对方科目设置一下，或者您点击查看明细，在里面补一下缺少的科目。

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T3做报表合计列合计怎么不显示具体的情况如下：T3做报表合计列合计怎么不显示数呢，报表是空的设置合计但是取数时是没有您检查一下公式建立帐套时，数据库提示数据库名称不要以中具体的情况如下：建立帐套时，数据库提示数据库名称不要以中文和数字开头，那应该输入什么？为什么输英文进去也没用？您按照下面这个文档操作过了吗？http://service.chanjet。

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10.6财务业务一体包升级到10.8.2具体的情况如下：10.6财务业务一体包升级到10.8.2一体包后，也打过补丁，查询发货统计表没数据，点退出也退不出已经在您之前的问题回复，请参考您之前的问题；发现不显示供应商的名称，如何加上具体的情况如下：发现不显示供应商的名称，如何加上赠品业务建议使用其他入库单处理，然后查看入库单列表那哪里可以显示委外供应商什么时间送了什么东西呢。

3、如何用用友财务软件做账

普及版和标准版具体的情况如下：T+普及版和标准版13.0的区别有没有汇总文档好的，谢谢总体来说，功能基本一致，会有新新增加功能的区别12.2的和13.0区别大吗，会不会升级上来有些功能也会有您好，目前没有13.0的，您看下这个文档：T+12.2普及版&标准版&专业版功能对比用友U810.1固定资产变动单中的本变动单当期生效是什么意思原值变动，本月是否按调整后原值计提的意思s往来现金模块做一个费用单。

三、新中大财务软件往来账结转方式

问题描述：做了销售发货单，就减掉库存吗不减库存，做完出库单才减除库存，客户明白用友U8V10.0版本，销售管理，如何查询已经开了发货单可是没有开票的记录？可以查询发货单开票收款勾兑表，用户说明白了。

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特别说明：问题描述：有一台客户端，查询凭证输入条件是提示：列名ctext1无效，如何处理？服务器和其他客户端都是正常的，查看计算机名是否有特殊字符，另查看补丁是否一致，用户表示明白，有问题再来电，告知工号。请问生成凭证时提示这个，是怎么回事，我看具体的情况如下：请问生成凭证时提示这个，是怎么回事，我看了2015年单据都审核了呀此问题需要用户及时更新补丁修复错误。用友U890库存管理1.打印采购入库单列表。

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请二线工程师协助回电，谢谢！客户中午都在，可随时回拨。890总账查询供应商明细账界面，点击输出时提示“0X7C95C912指令引用OX00000002f内存不能为read”，然后下面确定是终止程序，取消则进行调试程序；其他客户端尝试，也是此情况。联系方式：***********谷女士账表格式“还原”后问题解决。利润报表如何设置具体的情况如下：利润报表如何设置您是需要设置什么呢。

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用友U811.1问题描述：某销售合同为什么在参照生成销售订单时参照不到？经确认该销售合同是生效态，未生成销售订单，指导客户到重新参照生单，客户正常查询到了，应该是过滤条件的问题。客户来电咨询销售订单保存的时候保存不了，点保存后没任何反应。建议客户重启服务器试一下，客户接受。s客户咨询：采购入库的材料数量录入少了，采购发票的金额没有录入少，导致单价成本高了，出库数量大于入库数量，出库成本按高成本结转。

四、新中大财务软件往来账结转方式

仓库选择必录，不生效！具体的情况如下：退货单中，表头的仓库字段选择必录，但忘记录入了，能保存单据！造成表体能录入多个仓库！，请问，如何才能控制表头仓库必录，并生效！！目前确实还无法实现这样的控制。

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科目汇总表，按币种分开。。。。需要数据进行分析。正常单据记账中其他入库单是灰色的，怎么办？不是特殊单据生成的，手工录入其他入库单，没有单价，故需要手工输入单价，再记账。特别说明：问题描述：用户问存货中收发存汇总表结存比总账余额表中多了5块？说有一笔其它入库单金额是105，多出来的就是这5块钱联查该单据的凭证，凭证金额与单据金额一致，让用户将单据都记账生凭证后做存货与总账对账，通过对存货科目的对账检查哪里对不上。

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总账1、客户称如何能锁定手工勾兑的银行对账的记录，避免取消对账时也取消了这些记录？2、如何不结转已勾兑未核销对账记录？1、指导取消对账选择是只选择自动勾兑记录，客户理解；2、建议年底做核销或年结时已购未核销是否结转选择为否，客户理解；10.1存货客户询问全月平均的计价方式，可以先对采购业务记完帐后制单再期末处理再对出库制单吗？告知可以，入库做完期末处理之后出库做完期末处理就可以对出库做凭证。

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库存模块反结账时提示存货核算已经结账，不能反结账？指导客户把总账先反结账，再把存货反结账，再反结库存模块。客户来电称：登陆系统管理--点击权限--用户--删除用户时，提示：用户在上机日志中使用，请先删除相关的上机日志；怎样处理？告知客户用sadmin登陆系统管理清除所有上机日志，然后删除用户，仍有提示；告知客户如果日志不能完全删除，该用户不能删除。建议客户将该用户注销。客户称再看看。13年的采购发票录入但是没有审核。

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