为啥软件记账了还用做纸质账
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一、为啥软件记账了还用做纸质账
应付账款期初怎么设置业务员具体的情况如下:应付账款期初怎么设置业务员直接在科目档案中,把科目挂个人辅助核算。那我想把往来设置到业务员可以吗?.怎么操作那您都没有业务模块了,那您录的是科目期初吗。
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请问T1财贸宝怎么扫码入库?具体的情况如下:请问T1财贸宝怎么扫码入库?不客气嗯呢,看到了,麻烦您了己回复在之前问题里面固定资产,本月在建工程转入固定资产的卡片,是在录入原始卡片里录入吗?指导用户在资产增加里录入。T1服装有操作流程文档么具体的情况如下:T1服装有操作流程文档么社区有服装版的流程题,您可以参考下。http://support.chanjet。
3、研发支出在会计软件中哪里列式
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二、为啥软件记账了还用做纸质账
账套号无法删除具体的情况如下:t3系统已经删除账套为什么还存在账套号解答的很详细,赞~删除是在系统管理中备份下方勾选删除账套。删除之后,账套信息从系统中去除,重新建立的话又会从新编号。比如你删除了003新安公司。
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T3普及自版可以设置自动结转收入、成本吗具体的情况如下:T3普及自版可以设置自动结转收入、成本吗半自动您好,这个自动不了。。。需要您设置损益结转,月底做结转并凭证记账的t3安装包在哪里下载呀具体的情况如下:t3的安装包下载链接在哪里下载呀您好,t3版本比较多,请在社区产品产品下载中进行下载请问有T1鞋服版的数据字典吗具体的情况如下:请问有T1鞋服版的数据字典吗服装版11.5可以,11.0不可以那个分类的导入可以吗。
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折旧分配表没有数据具体的情况如下:计提折旧后,折旧清单有数据,折旧分配表没有数据您好,请参照下面回复排查一下您好!此类问题一般是数据库中的固定资产折旧分配凭证主表【Fa_DeprVoucherMain】或子表【Fa_DeprVouchers】中缺少本月记录;需要在fa_deprvouchermain表中插入本月的记录,此表中共有8个字段,每个字段取值方法如下:1。
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应收款管理,按照“客户+币种”与总账对账不平,查看到此客户本年度没有发生,期初余额是上年结转过来的,如何调整?本年度已经结账到12月份,总账模块的金额是正确的,建议客户年度结转后调整2013年应收款管理期初。871存货核算客户称查询存货核算-日常业务-单据列表上输入页大小只能输入到9999不能再输入更大,表示其他同事可以输入更大数值?经在相应版本测试只输入9999,建议核对版本及补丁是否一致,客户表示自行看看。
三、为啥软件记账了还用做纸质账
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找252号顾问找252号顾问,CC人员用友U810.1固定资产咨询一个账套的卡片导出以后是否可以导入到另外一个账套告知客户可以用实施工具导入890,客户要在这个月减去一个科目的应收账款,但是供应链单据没有做,询问怎么办?先做红字应收单,然后等什么时候开销售红票了,在用蓝字应收单反冲回来,客户明白。s请二线工程师处理跑MRP后,基于物料查询供需物料表,订单形态显示:锁定委外需求,有一个订单号。
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U11.1总账客户来电咨询希望在查询凭证界面,能看到填制凭证内的辅助核算的项目在一张表内显示,如何处理?告知用户可使用总账-账表下的各类辅助账或使用综合辅助账查询所需内容,客户告知明白。做了销售订单,审核过了,过了段时间和客户具体的情况如下:做了销售订单,审核过了,过了段时间和客户协商修改了价格,这个怎么处理,怎么在订单上修改那就无所谓了,不用修改了,订单只代表合同而已,价格没有实际意义。
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用户咨询销售发货和采购入库如何查看明细。发货单列表,采购入库单列表。T.EAP.Domain.Enumltem具体的情况如下:T+审核盘点单的时候报这个错误您好,这个是数据有问题,建议联系服务商,提交支持网看一下。更新最新补丁后,只对当前年度起作用了对以前年度使用更新工具客户端升级补丁脚本红字专用发票的价格应该怎么录入?找之前处理的工程师处理,Case-14-01-0012898,***********,王小姐。
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用友U811.0库存1、采购入库单工厂仓库,然后需要转到其他仓库,做什么单据?2、销售出库单列表是否可以查询到未审核的单据?1、告知客户可以做调拨单,生成其他出入库单。2、可以。密码遗失具体的情况如下:你好。
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***********11.0中末生成凭证单据列表中收发类别不正确。本地测试没有发现这个问题变动以前月份固定资产卡片中的预计净残值率具体的情况如下:8月份的固定资产卡片的净残值率填写错误,9月份发现错误,如何修改?变动后,卡片上就改过来了,下个月计提折旧生效。做了变动单之后卡片信息会自动变成正确的吗?然后9月份做折旧的时候需要再操作什么吗?做变动单。固定资产模块用新方式结转后,期初卡片管理有原值合计。
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客户来电咨询,使用的890的版本,之前做的一些外币的单据汇率有错误的,怎么能批量修改一下,能不能后台修改?告知客户不能批量修改,而且后台修改由于牵扯的表比较多,不建议这样操作,建议客户等通过财务账上的汇兑损益进行账务处理。客户表示接受。7月份做的销售专用发票(货物已核销),8月份客户说发票有误需要退回从新开具,又做了红字专用销售发票,8月份重新开票的货物数量在哪里做蓝字专用发票?您好,8月份退票,做了退货单吗。
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890客户来电咨询参照销售订单生成退货单时,退货单号录不了?查询单据编号设置是手工编号,参照发货单生成时可以录入编号,那建议客户参照发货单做退货单,没有影响。特别说明:***********补丁更新工具安装时,提示:无法确认已安装的应用程序版本问题描述:重新安装用友U811.0存货核算客户来电咨询存货核算的结算成本处理新版本有区别吗?告诉客户没有关系还是出库暂估业务客户有就做就可以了。告诉客户流程客户明白10。
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