达内教育用的什么财务软件

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有12.0到13.0的发版说明吗具体的情况如下：有12.0到13.0的发版说明吗，客户想问升级上来的好处发版说明可以在这里查看：https://service.chanjet。

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T1销售明细统计具体的情况如下：T1普及版11.0 销售明细统计打不开点上没反应再点就转圈圈还是打不开 其他报表能打开是什么原因呢？重启了一下电脑好了考虑数据异常，请联系下您的服务商提交数据到支持网处理不用重启电脑吧？打上补丁了还不能显示是的有的时候能打开里面也是空的是打上11.0的补丁吗？亲，您先备份数据，更新软件补丁后。

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2015年8月做了一张采购入库单，201具体的情况如下：2015年8月做了一张采购入库单，2016年2月收到发票，生成专用发票并结算，但是在存货核算系统进行结算成本处理,发现无可执行单据采购结算单列表中找到这张发票对应的结算单，看一下采购结算单表体对应的入库单号是不是2月份的单到回冲存货明细账也无红字会冲单盒蓝字冲回单存货核算选项中看一下暂估回冲方式是什么。

3、g6财务软件怎么添加操作员

t1批发零售普及版具体的情况如下：出现这个是怎么回事查询经营历程查询不到请先备份好数据，更新才补丁后重新查询财务报表被锁定，无法取数运算，另存没有用具体的情况如下：财务报表被锁定，无法取数运算，另存没有用，打开另存的报表还是被锁定的控制台运行状态都显示正常，但是控制台有两条运行记录一直是在等待状态，不知道是否是这个原因影响的，如果是，该如何解决？退出软件重启下电脑再登录报表，如果还是一样。

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重装系统之后，D盘数据本来是有的，工程师具体的情况如下：重装系统之后，D盘数据本来是有的，工程师远程安装账套之类的把这个数据给覆盖了，说这个数据找回的希望不大，请问下高手们，数据还能找回吗？？那您再耐心等待一下，数据恢复，确实不是一件容易的事……总部给他打电话，他让我有事找他，问他今天能不能有结果，回复说同事正在恢复，他回去看看，就这些伙伴一直在跟您沟通，他们跟您沟通的内容是什么呢？因为我们看不到电脑到底什么状态。

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如何快速查出还没有生成进货单的采购入库单具体的情况如下：如何快速查出还没有生成进货单的采购入库单？采购入库单执行表检查。T+12.0标准版中，如何补打总账账簿中具体的情况如下：T+12.0标准版中，如何补打总账账簿中的某几页呢？在打印设置-页面范围内输入范围之后还是从库存现金开始打印您好，可以按科目定位一下再打印，这样少打几页。t+基础设置里没有财务信息，无法添加科目。

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现金流量表怎么取14年1月的数据指导用户操作。T+12.2标准版，2016年因为不清楚具体的情况如下：T+12.2标准版，2016年因为不清楚单品的成本价，所以在结转虚拟成本时没有生成凭证。2017年1月做销售出库单时知道成本价录入上了。在回冲1月份虚拟成本里也显示该单品去年的销售未出库单，这有影响吗？嗯呢，有时候本月库存不足，需要等货到了，才能出库。先做销售单。亲，如果是采购暂估（货到票未到）。

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特别说明：870销售管理问题描述：客户咨询某个操作员进入销售订单列表提示没有对应的单据模版权限，怎么办？同步指导客户检查系统管理中的权限分配没有问题，查看数据权限控制设置中，勾选了单据模版，指导客户取消控制，问题解决。

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用户的应付单是A，付款单上是B，怎么核销这两？让用户先做应付冲应付从A转到B，然后在做B的核销，用户明白应付明细余额异常具体的情况如下：进货单立账。18年有2笔入库单，2张单据的总的金额是9600，做了期间结转，19年度做了进货单关联了其中1笔入库单6400，金额数量都一致。查询应付明细的时候确余额依然+了暂估的,数据有问题么。

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应收结账的时候提示有核销未制单的记录，什么原因？告知如果核销制单提示有效分录为0是不需要制单的也不影响结账；或者直接标记制单记录；销售管理下是否可以实现直接体现业务员提成情况？没有类似报表，查看11.1下有业务员全貌报表，可以按业务员查看其销售订单、开票等情况，但不会体现提成情况s11.0，总账，客户(从T3升级的用友U8)咨询打印凭证，用的7.1的纸，蓝色的，不带孔，怎么选项里不管怎么选，都不对呢，？查找7。

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库存结账提示有未审核的销售出库单，如何处理。库存管理，销售出库单列表全选，审核。特别说明：问题描述：客户来电咨询，固定资产本月录入的卡片，已经生成凭证了，但是现在需要对卡片和凭证都要进行修改，应该怎么操作？告知客户需要先到固定资产-处理-凭证查询，找到卡片对应的凭证先删除，然后到卡片管理中，选中卡片点修改，修改后重新对卡片制单，客户按照说明操作后表示明白了。s下面一个大写怎么设置出来。

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用户咨询上月做了一个采购发票，已经结算，想要本月应付模块中审核发票，但是过滤不到发票，咨询什么原因？指导用户重新设置过滤条件，将条件能勾选的都勾上，可以过滤到发票并可以审核。T+普及12。

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U10.01.客户来电咨询其在应付款管理模块采购专用发票与付款单进行核销时，系统提示：发票没有全部合同结算，不能核销2.客户来电咨询合同的金额与发票的金额不一致，如何修改合同的金额1.指导客户进入采购专用发票界面，会有合同结算节点，将该张采购专用发票与合同执行单做合同结算，再核销就可以进行了，又因客户的采购专用发票金额比合同执行单多了一分钱，建议客户派单处理，用户告知暂时不需要2.告知客户可以点击变更按钮。

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【“用友U8财税一体化”干货】2019收入核算之高频问题客户来电称：1.销售发货单录入时，录入的报价、含税单价还是无税单价？2.打印用友U8的单据预览正常，但打印为乱码，怎样处理？1.指导客户查看销售管理选项为报价含税，告知客户录入发货单上的报价时，自动带出含税单价，计算出无税单价。客户明白。2.建议客户重新安装打印驱动，如果有问题再来电，已告知工号。s用友U810.1总账期初余额要修改。

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特别说明：问题描述：V11.0客户来电咨询，去年10月份做的固定资产减少，应该是提过折旧才减少的，怎么查看是否当时提过折旧呢？告知客户查看折旧清单，将月份选择为去年10月，客户按照说明操作，问题解决。s10.0用户说做产成品成本分配后，3张产成品入库单，制单的时候，只有一条显示？***********朱先生14:10回电占线；用户之后重新呼入，已经转二线处理，此单关闭。特别说明：问题描述：销售发票审核的时候。

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