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客户来电咨询，固定资产，折旧分配表，点凭证按钮后，为什么生产的凭证感觉和上个月不同？s告知客户查看按类别分配还是按部门分配，客户后来修改为按部门分配后，制单正常了，问题解决。s890存货管理收发存汇总中有发出单价是负数，数量是正常为什么？勾选按照仓库汇总，正常。发现明细账有结存数量是正数，金额是负数的。查看入库金额有问题，出库金额也有问题。建议客户用调整单调整，客户明白。支持网提的问题如何删除。

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12月存货核算期末处理时提示：尚有已结算的采购入库单未全部报销，不允许期末处理。指导用户查询结算成本处理界面有未处理记录，全选点暂估后，再做期末处理。问题解决个人明细账打印的时候没有月只有日期，能调吗？11.0告诉用户不能，用户可以联系代理商看能不能二开。总账客户称凭证套打，A4金额记账凭证KPJ101210*254；凭证套打纸型打印出来有格子如何设置？***********唐先生指导勾选凭证账簿套打。

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890销售管理客户来电咨询，发货单上的发票号怎么录入不了？告知客户是录入不了，自动带的，对于先票后货业务，发票复核自动生成发货单，发票号会体现在发货单上；对已先货后票，参照发货单生成销售发票，发票号不会回写到发货单上。

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您好。调拨单审核后，然后弃审，调出单价不具体的情况如下：您好。调拨单审核后，然后弃审，调出单价不能更改吗？？很少出现成本重新计价错乱，需要检查软件的补丁更新。11.6的重新计价功能有没有出现重新计价后少数成本错乱过。比如我下面的这个调出单价很大的这个商品，重新计价前就不对，但是也只有4万多，重新计价后变成这么大了，实际成本单击只有1.72.调拨单保存后的内容都不支持修改。需要删除重新填制单据。客户咨询做了红字收款单。

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你好，请问一下，固定资产采购回来的正确流程是怎么样的？因为我直接新增固定资产卡片，然后制单的时候提示不能分录贷方录入应付账款的（受控）。但是我的分录是借固定资产待应付账款。因为之前已经预付了钱了：借应付账款贷银行存款。请问怎么揍流程才对？您好，采购订单，在入库，在开票，在结算，固定资产在做资产采购，然后应付对发票生成凭证，您现在这样建议应付做应付单生成凭证，借：固定资产贷：应付。

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您好，请问采购入库单的无税金额和发票的无税金额有差异，确保发票的价税合计和无税金额没问题就行了，但是专用发票的生成要是参照入库单生成的话，发票的无税金额怎么修改呢？您好，您参照入库单生成发票后，您直接在采购发票的界面，修改发票的金额即可；您好，发票的总金额没有问题，我如果修改了单价，总金额就随着变化了若是价税合计是对的，无税金额或税额需调整几分钱的话，您可尝试先修改某一行的价税合计，再去修改税额；或者先修改无税金额。

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