a6财务软件没有总账数据

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普及版11.1，互联网远程连接正常，进入具体的情况如下：普及版11.1，互联网远程连接正常，进入后进入功能模块也没问题，但进入一个模块后如果没操作，比如打开商品信息，隔1-2分钟系统就卡住了，退出后重新又能正常进入系统，进入模块也正常。不是的，是在支持网support.chanjet.com上面提交。好的。那您网络和端口应该就是没问题的。若还是这样的话，建议您联系您的经销商在支持网support.chanjet。

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T1打印预览报错具体的情况如下：T1打印预览直接报错该问题需要备份数据，卸载重新安装下软件求助一道题具体的情况如下：当月29日将奥迪车出售，收回178654.17元，支票结算。（固定资产）A．借：累计折旧                   71245.83     固定资产清理                  178754。

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请问一下月结不成功，提示有一张凭证没记账，可以这张凭证是作废的，应该怎么处理具体的情况如下：请问一下月结不成功，提示有一张凭证没记账，可以这张凭证是作废的，应该怎么处理您好！已经月末转账，并不影响这个操作。

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T1批发零售版，客户花100元购买了30具体的情况如下：T1批发零售版，客户花100元购买了300的代金券，然后在购买商品时使用代金券付款在，怎么在软件里提现出来在代金券中填写金额怎么提现可以，在零售单中进行结算的时候可以使用代金券，只管收不管发T1工贸宝+财务的，成本调价单调高成本，具体的情况如下：T1工贸宝+财务的，成本调价单调高成本，调低成本，要对应到哪个科目呢？还有在成本这块要怎么做，工人做产成品入库时。

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材料出库单生凭证具体的情况如下：材料出库单上材料出库对应项目 有不同的材料对应不同的项目生成凭证时只选择一个项目生成凭证但是一张单据上有2个项目或者3个项目的单据也会显示出来 （例如这张单据生成凭证时只想1402#项目生一张凭证）谢谢目前生成凭证的规则，是按整张单据来的，没法只针对一条记录，你提交个需求问题吧。建议把客户的数据备份，然后在您电脑上更新最后一次补丁后，把数据恢复到您的电脑上。

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客户询问是否是生产制造坐席？告知不是，客户重拨。872库存管理其他入库单红字审核不了，提示零出库控制。。查看现存量表，可用量是0，告知客户这样的话是无法审核，客户明白。用户来单找96号工程师还是之前的问题。

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11.0总账客户来电咨询，怎么1221科目录入不了期初余额是黄色的？告知客户其设置了客户往来核算，不能在期初余额中录入，而应该是在期初往来明细中录入。经沟通客户是录入期初余额一半的时候再增加的。告知客户那这样操作就是错的。建议客户先取消辅助核算，将期初余额全部删除，再重新增加辅助核算，后续在期初往来明细中录入期初余额。并指导客户进行相关操作。10.1，总账。客户要恢复凭证记账，但是提示没有可恢复的凭证。

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客户来电咨询刚刚咨询的问题：存货结存数量为正金额未负的问题？已经查询是因为调拨单特殊单据记账的问题。建议客户走正常单据记账，但是客户有很多仓库之间互相调拨的问题。建议客户。告诉客户没有好的方法计价方式可以年初修改客户明白1、往来档案上能否加折扣？2、账表上增具体的情况如下：1、往来档案上能否加折扣？2、账表上增加快速二次筛选的功能？图一（以上两个功能T1都有。

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客户咨询：修改科目期初的往来明细汇总后，往来明细余额与辅助明细余额不一致。告知客户先删除辅助明细后再修改往来明细、汇总。s1.银行现金日记账里的收款付款按钮是什么用途，与应收应付模块的关联是什么？2.转账的操作有什么用？3.出纳模块与应收应付模块的关联是什么？1.没有关联，只是增加日记账的功能。2.银行账户使用较多，从一个账户转到另一个账户。3.收支操作，根据日记账生成收付款单或者根据收付款单生成日记账。

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销售订单如何选择商品颜色具体的情况如下：销售订单如何选择商品颜色存货自由项设置的步骤如下：1.依次点击【系统管理】-【单据档案设置】-【基础档案设置】，上方的基础档案选择【存货】，再点击最下方【自由项设置】；2。

1、手机记账什么软件最合适

T+注册时填写的账号更换，注销时报错。具体的情况如下：注销时报错您好：我这边不能帮我注销，您可以联系下您的服务商。你好我把账号密码给你你能帮我注销一下吗账号密码都对着呢您好：1.注销时没有用原来绑定的畅捷通账号进行注销；2.如不记得原来绑定的畅捷通账号，可以输入ID（卡号）和CDKEY，会带出之前绑定的畅捷通账号，如畅捷通账号对应的密码不记得，可以点击找回密码后，然后再注销。t+普及那个替换功能是没有吧。

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工艺路线导入模板，对于数值的选择和日期的选择，求老师给个正确的，如下图您好，日期使用2017-09-20格式，数值您使用文本框试试。确定是否可以导入。开账-结转后，工程施工科目没有结转平衡。取消辅助核算，删除期初余额。现在财务这边报税以后发现说12月份就可以开始抵扣专项附加扣除，所以工资金额会有差异。我需要把12月份的工资重新做一份到系统里去匹配。我该如何处理您好，问题需要确认，请稍等!确认好了吗您好。

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10.1应付款管理月末结账显示有应付单未记账，有付款单未制单，怎么处理？选项中单据审核日期依据是业务日期，故应付单可以不审核，不影响结账，并指导客户在制单处理中勾选收付款单制单，对单据生成凭证，客户明白用友U811.0固定资产新增资产多笔记录怎样合并生成一张凭证？指导用户在批量制单，选择需要合并制单的记录，然后点击制单设置，点击凭证按钮，生成凭证，问题解决用户表示再客户端上找不到系统管理？在服务器上找；你好。

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