金碟软件查会计准则

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有数据库修复工具吗具体的情况如下：有数据库修复工具吗您好：您可以在支持网站中，资源--工具中下载数据库修复工具851应收应付客户来电咨询，制单时提示供应商已被锁定？建议客户保留报错提示，用admin登录系统管理。

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请问是这里吗具体的情况如下：请问是这里吗您好！是的，这里有汇总打印。T+零售POS端商品选择界面具体的情况如下：T+零售POS端商品选择界面商品名称能不能固定列宽，因为有些名字太长不显示，而且POS机不配备鼠标不能拖拽，所以需要设置列宽并固定好的谢谢您好，参照界面的规格型号列还不能删除的，这个是后台控制的。可以把规格型号那一列删了吗？这样会不会拉长商品名称那一列的列宽？建议联系服务商到支持网提交需求问题。

2、a6财务软件价格

如何根据往来单位设置商品价格，同一个商品具体的情况如下：如何根据往来单位设置商品价格，同一个商品不一样的客户，自动带出来的价格不一样。是的，不会显示出来。收保证金，只是记录，不会再单位应收应付里显示？保证金只是在往来单位中记录的，没有报表可以查询保证金。例如您和客户第一次合作，您需要他给您一定的保证金之类的，往来单位中的保证金如何使用，在哪可以查询？您好，您可以变通使用往来单位中的出库价格，例如在往来单位里面。

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T1工贸宝：做产品入库单的时候，那个入库具体的情况如下：T1工贸宝：做产品入库单的时候，那个入库成本就是等于那个产品的成本吗？还是产品的成本=原来产品成本+入库成本？？？入库就是您本身产品的进货成本，如果进货发生一些费用需要摊到产品上，那就加上费用不是的，直接做产品入库单，不做生产流程，就相当于做入库单，那个入库成本要输入的，它是等于产品成本还是原产品成本+入库成本？您好，等于您产成品材料的成本老师，我的“记账宝。

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请问，我现在采购，销售都搞好了，在进销存具体的情况如下：请问，我现在采购，销售都搞好了，在进销存汇总中看不到进库数字，是不是因为期初库存没记账。在哪儿记账？那具体查看一下数据处理了，请您联系您的代理商在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理都审核记账了，进销存汇总就是按时间筛选的呀？采购销售单据都审核了吗？进销存汇总查询条件是什么？t3打印参数无法固定具体的情况如下：t3打印参数无法固定。

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t1plus的销售单据如何添加业务员电话信息具体的情况如下：如何添加业务员电话明细客气好的，知道了谢谢哦点开，做入库单的时候有些内容不能录入具体的情况如下：做入库单的时候有些内容不能录入质量要求，您指的是存货档案上的一项么，不行吧请问下，我是不是在质量要求那里输入，材质這边就有数了？　那就手工增加的入库单。在填入库单的时候，在材质那一栏　，输入没有联查這个按钮入库单界面顶上找到一个“联查”的节点。点击。

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点击采购管理，销售管理，就报图二的错，具体的情况如下：点击采购管理，销售管理，就报图二的错，直接点击左边的栏目进采购销售就没问题也可检测倒数第二行提示中的aspx文件是否存在，一般要重新安装重新生成。我卸载安装下你看下最后一行，微小的差别，还是环境问题.net我的是4.5.net版本的问题。固定资产的累计折旧数据不正确。恢复月结重新月结。10.1固定资产客户来电咨询如何查看一个期间的具体的固定资产增减变动情况呢。

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普及版3.0输入应收2级科目，填凭证时，过滤不到金额那边，金额那边过不去，提示：不能使用应收系统的受控科目。在会计科目页面，修改科目，使此科目不受控便可；65728573王女士。11。

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t+权限具体的情况如下：控制字段权限不能保存您好，这个是因为授权的时候选择的是用户，不是用户组。正确的做法，授权应该选择用户组我想设置仓库看不到价格的您好，可以完整截图看一下吗客户来电咨询怎么查看一个固定资产原值增加的明细？指导客户查看单个固定资产明细账，客户明白。s870固定资产用户称本月做了减值准备，现在本月的折旧额计算错误，为什么？查看用户处的折旧清单：原值：42543798.2月折旧率：0。

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890采购管理采购发票做错了，做了红字采购发票，然后再开正确的采购发票，结算不了？指导客户先把错误的采购发票和红字采购发票结算掉，然后再将入库单和正确的采购发票结算即可。您好，1月份已经结账现在发现1月份的具体的情况如下：您好，1月份已经结账现在发现1月份的凭证号没有连续上，我现在反结账回去调整一下凭证号，会影响我之前出的报表吗之前的报表数不会变吧谢谢不会影响的凭证都在，只不过换个号，不会影响数据的。

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T+12.0，付给供应商的预付款，供应商具体的情况如下：T+12.0，付给供应商的预付款，供应商又退给了其中一部分预付款，做什么单据，谢谢！好的，谢谢！做一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。10.0　　总账打印科目明细账，摘要如何调宽？勾选使用新打印控件打印，问题解决。10.1销售管理填制销售发货单时，如果修改数量，件数会变；但是修改件数，数量不会变。

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ｕ８１０．１　　　出纳管理客户户咨询出纳管理中制单是灰色？指导客户到账户管理选择总账科目问题解决用友U872总账怎样反结账反记账修改凭证？指导用户在总账－期末－结账，选择需要反结账的月份后按Ctrl+Shift+F6。

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客户来电咨询：1、销售结账会提示有要关闭的销售订单，怎么办？2、建立了2014年的会计期间是否可以到2014年做供应链的单据和应收、应付的收付款单？1、点击是会进入销售订单列表中出库已完成的记录，然后可以关闭，点击否也可以直接结账，客户结账成功。2、告知客户可以。客户来电称：发货单要打印出厂商的名称，应该怎样设置？建议客户在显示模板中使用表头自定义项--自定义属性--来源单据为：来源档案。

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软件登陆时提示，无法得到有效的会计年度用户sa登陆失败。原因:该账户的密码已过期您好，建议重启服务器电脑，关闭杀毒软件和防火墙，不行的话，重新配置数据源，数据库服务器一般为服务器的计算机名或IP地址，切换一下，在试，如果修改了SA密码，数据源中需要测试连接通过才可以。查看数据库是否质疑，质疑了联系服务商处理。客户来电咨询，采购发票审核的时候，有些发票查看不到。在采购发票查询中，勾选包含余额等于0也查询不到。

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客户咨询汇兑损益的汇率错误。怎么调整。指导客户进入基础设置-外币设置中，修改调整汇率，客户操作成功。10.1，总账。凭证打印客户询问内容靠左怎么调整?每一张的位置会往下偏怎么解决？1.可调整页边距。左侧调大。2.指导客户重置套打选项后预览多张凭证，位置未有偏移。建议客户打印几张尝试，客户明白。ss用友U890销售客户咨询1、销售管理中做了客户调价单审核后，如果调价日期错了，想要修改，如何处理。

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