win19可以装财务软件

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890，客户要在这个月减去一个科目的应收账款，但是供应链单据没有做，询问怎么办？先做红字应收单，然后等什么时候开销售红票了，在用蓝字应收单反冲回来，客户明白。s2015年结帐后。

1、关于核算型会计软件

G610.6升级12.1报错具体的情况如下：G610.6升级12.1报错G612.1已经打了最新的补丁客户账套比较多亲，一般是由于后台表结构不一致导致的，具体需要到伙伴中心提交问题来具体分析处理。T+普及版账套升级T+专业版，升级步骤是具体的情况如下：T+普及版账套升级T+专业版，升级步骤是什么系统管理员admin登录，在账套维护中将普及版的账套备份出来，然后再进入专业版的账套维护中恢复账套备份并升级你好。

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T+门店POS机怎么双击不会自动带出了？具体的情况如下：客户再增加新的门店的时候，POS机双击原来会自动带出POS机的，但是现在怎么不行了，要手动输入？选择下门店后，您看pos机号能不能带出存货里的“停用”与物料清单里的“停用”的区别及如何使用具体的情况如下：请问：存货里的“停用”与物料清单里的“停用”的区别及如何使用？谢谢是的如何已经有物料清单了，现在需要停用，在“存货”与“物料清单”里都需要勾选停用。

3、财务软件网络版用哪个端口

890总账应收应付1、客户咨询其他应收款为什么不能在应收款管理做汇兑损益？2、客户称做完汇兑损益后查询总账的科目余额表，其它应付款的某个供应商外币已结清，本币还剩一分钱？1、指导客户查看会计科目，发现其它应收款没有受控于应收系统，告知客户这样需要在总账做汇兑损益；2、告知客户可以做一张红字应收单一张蓝字应收单，外币相同，本币差一分钱，然后做红票对冲，客户称下个月再看，若不平再通过此方法调。

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t加材料仓的发料直接退回到不良品仓是没有成本的？具体的情况如下：t加材料仓的发料直接做材料出库单退回到不良品仓，然后查看不良品是是没有成本的？，必须要先退回到材料仓再调拨才可以？您好：可以退料到不良品仓。

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T6v6.5销售管理，销售发票根据发货单生成会自动变成根据订单生成具体的情况如下：请问T6v6.5销售管理，销售发票根据发货单生成会自动变成根据订单生成是什么原因选项不会自动改变，建议您联系服务商提交数据，详细看下吧设置是根据发货单，但是有时会变成根据订单，已经排除人为去修改的情况销售选项中查看下设置的是根据订单还是发货单呢？只有这一个节点影响的修改本月折旧改成想要的数据。

2、会计核算软件应提供哪些初始化功能

添加商品时，成本单价怎么设？具体的情况如下：添加商品时，成本单价怎么设？您好，就是门市一和门市二是零售门店的库房。有四个仓库：仓库一、仓库二、门市一、门市二。门市只针对“零售客户”这是什么意思？漂亮就是最近进价，流程题写了您就输入，未写您不输入也没关系的。成本单价呢？您好，最近售价不填也没关系，当您销售了该商品，会自动会写最近售价的。不过如果您是在做流程题的话，题目中是怎么标明的，您也输入什么信息。

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s示总账系统启用时间与应收系统启用时间不一致，不能引入查看accinformation表中总账系统启用日期和应收系统启用日期是否一致，若不一致改成一致即可；sT+云加密注册的畅捷通账号和密码，可以固具体的情况如下：T+云加密注册的畅捷通账号和密码，可以固定用一个账号吗？一个客户一个账号T+12.1中，如何按制单人指定对应的具体的情况如下：T+12.1中，如何按制单人指定对应的销货单打印模板。

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发货统计表，退货单一直显示没有开票1、怎么查询计价方式是什么？2、收发存汇总表中的结存成本，怎么调整？1、按照仓库核算成本，指导客户到仓库档案中查询。2、可以做出入库调整单调整。

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特别说明：问题描述：用户问有发出商品的发票没有记账，过滤不到？让用户先恢复相关存货的期末处理，然后再发出商品记账810.1存货核算可以调整存货的结存单价吗？可以，全月平局的计价方式，建议客户单据都记账后做出库调整单调整，公式为：要调整的金额=期初金额+本期入库金额-有成本出库金额-要调整的单价�（期初数量+本期入库数量-有成本出库数量）资产负债表不平，差额刚好是生产成本的2倍具体的情况如下：资产负债表不平。

2、t6软件中期初数据如何记账

用友U811.1应付款管理客户来电说在应付款管理中月末结账时提示：截止到本月采购发票有未记账；怎么查询未记账的发票？客户自己找到了那张未处理的发票；然后客户询问如果不行处理这张发票；怎么办，告知客户可以在制单处理中点击标记进行隐藏；客户了解。特别说明：问题描述：客户来电称盘点单上账面数量错了，怎么改？告知客户账面数量不可以更改的。客户实际的库存数是准的，不需要调整。

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我在做账的过程发现以前的一个预收账款中没具体的情况如下：我在做账的过程发现以前的一个预收账款中没有设明细科目，请问在哪可以完成明细的增加工作呢在基础设置——科目中增加明细科目。增加的时候确保一级科目未被使用。基础设置--财务信息--科目中点击增加。费用单想生成。借。主营业务成本，贷。应付具体的情况如下：费用单想生成。借。主营业务成本，贷。应付账款，。怎么设置科目科目设置中需要设置费用科目：主营业务成本。

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销货单生成的销项税凭证分录在中间，请问如何调整放在下面具体的情况如下：销货单生成的销项税凭证分录在中间，请问如何调整放在下面抱歉，这个功能目前还没有。您好，这个是自动呢。

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应收管理录入票时生成凭证保存提示科目没有录入项目如何处理？指导在生成凭证时按ctrl+s录入项目，客户明白。其中一个帐套固定资产下没有卡片，想结帐结不了？都不需要使用这个模块，告知可以重新初始化帐套，之后取消启用，客户表示做初始化帐套提示正在运行功能**，不确定是否有其他同事登录这个帐套做操作，是远程客户端，也不方便清任务，告知那可以随便录一张卡片，折旧方法为不提折旧，做一下计提折旧操作，之后就可以月末结帐。

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计提跌价准备单如何删除。在计提跌价准备节点找到该单据后，点弃审删除即可。你们好，问一下这个是什么情况呢？单据保存不了您好，您看一下表头表体税率是否一致？其中2行税率是17%，第三行是0，是这个不一致导致的吗？表头表体税率是否一致应该怎样查看呢您好，表头有一个栏目是税率，表体中也有税率一栏目，调整成一样的，再看是否有问题。表头是否含税那里是空，表体税率那里是0，还是提示这个报错您好，我在答案中增加了图片。

3、做酒店会计用什么软件有哪些方面

委外加工A产品，先让B供应商组合，再让C供应商折弯，但是工序委外只能填一家供应商？您好，如果要体现2个供应商信息，那建议您做2道委外工序，第一道是B供应商的组合，第二道是C供应商的折弯，否则就只做一道工序，就体现一个供应商，就是体现要付款的供应商的信息。您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！您好，我在增加会计科目时，新增科目点确定后，弹出新增科目640301的上级科目6403已经使用。

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