新中大事行财务软件怎么使用

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如何重置这个格式密码具体的情况如下：如何重置这个格式密码T3导入导出工具中的单据模板填写要求具体的情况如下：单据来源——必录项10个字符，主表编号——必录项4位整数，单据类型——必录项2位字符。

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T3月结提示这个具体的情况如下：可是期间损益已经结转了 不知道为什么还会提示这个890应收款管理年结前应收明细账中余额是5000，但是年结后在应收期初中本币金额是15000？检查在期初明细中单据类型和单据号都是空的，中有本币余额中有记录。客户情况比较急，请二线工程师尽快回电，谢谢联系人：***********马小姐***********指导用户重新查看业务明细账，数据正确。收到其他与经营活动有关的现金累计数取不到。

2、用友u8财务软件查客户余额

使用固定资产模块，发现15年累计折旧出错具体的情况如下：使用固定资产模块，发现15年累计折旧出错，在15年总账做了凭证调整，固定资产没有调整，但是能正常结账。16年的总账也调整了期初，但是一月和二月份结账都没有报错，到三月份结账时报错了，对账不平衡，累计折旧差额正好是总账调整的数据好的，谢谢是，小叶子陈梦尧，是你吗需要检查固定资产和总账两边是否不平衡，不平衡的需要需要做调整。

3、win10t3财务软件

请问老师补丁在哪里下载具体的情况如下：请问老师补丁在哪里下载谢谢楼上正解，在社区上点击产品线-产品更新-T3中http://service.chanjet.com/chanjet/T3资产拆分具体的情况如下：g6专业版10.6能否做资产拆分？是的。这个只能当月计提折旧后再做资产减少？要分成13张卡片，那就是要把原值和折旧分成13份？您好，不可以，先做资产减少，再做资产增加。你好。

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T1商贸宝批发零售版12.6在打印销售单具体的情况如下：T1商贸宝批发零售版12.6在打印销售单的时候，能否打印商品条码？在打印模板里改了明细数据：条码，但是打印出来什么都没有。。。好的，谢谢了先看单据上有没有显示条码。

1、a6财务软件怎样设置凭证模板

商贸宝操作界面数量是2.5打印预览是3怎么回事具体的情况如下：单据格式设置了四舍五入，点击打印报表设计，进入后修改打印模板结转损益结转不了，明明有科目余额具体的情况如下：结转损益结转不了，明明有科目余额结转月份是否选对？是否有凭证未记账？我的也是这种原因对账没有错对账没有错啊好的做下期末对账，看看是否有错误确认月份老师您好，有个疑问咨询下，以前是在湖南买具体的情况如下：老师您好，有个疑问咨询下，以前是在湖南买的。

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重装后出现这个问题[/流泪]具体的情况如下：重装后出现这个问题[/流泪]恢复完系统又重装后可以了您好，可以点击服务社区-更多-注册验证-正版验证，将加密狗号输入查询即可。帮我看下这是咱们的正版软件吗嗯嗯，我恢复下系统，再重装T3在试试您可以参考这个文档看下：http://service.chanjet.com/zhishi/56565c899d5c3cae76d068d4把Win8系统恢复下看看。

3、会计软件编码生成原则

11月份成本卷积时提示“委外入库单入库日期与核销日期不在同一个月份”指导客户查看委外核销单列表显示，委外入库单日期为11月份，核销日期为12.25日。建议将核销单删除，重新在11月份核销后，再重新做卷积。s811合同管理期初应收合同结算单在应收结算单审核中过滤不出来？告知客户期初合同结算单不需要审核，在应收期初余额中引入，未核销部分会转入应收余额。客户是本期结算的参照期初合做本期正常的结算单即可。s库存查了还有1。

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信用额度控制具体的情况如下：你好现结金额的收款单未审核影响业务员信用额度吗您好，您可以看下您设置的是审核还是保存附件可以流转到下一个单据吗？具体的情况如下：销售订单附件可以流转到采购订单附件里面吗？这个不会流转过去的。

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890　固定资产如何查看计入管理费用-折旧费的卡片有哪些？查看卡片管理客户没有录入对应折旧科目，都是制单时手工录入的卡片，无法查看。短信平台的发送号码可以显示固定的手机号吗具体的情况如下：短信平台的发送号码可以显示固定的手机号吗不可以哦。。固定资产，批量制单的时候凭证按钮不能点击；制单选择后再制单设置界面点击凭证；客户批量制单，在制单设置中贷方只显示一行，实际分多行，询问如何处理。建议客户在凭证界面，修改贷方分录。

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11、0ufo客户咨询a帐套设置好的报表模板，能在b帐套使用吗？两个帐套的会计科目是一致的，客户取数去的是某科目借方发生额，告知客户可以使用，客户明白供应商每个月都会出一份特价表，但是我们进货单只能跟踪上一个价格，有没有什么功能可以定价一个月的具体的情况如下：供应商每个月都会出一份特价表，价格有优惠的，但是我们进货单只能跟踪上一个价格，每次都要修改，有没有什么功能可以定价一个月的。月初做一次之后，接下来的一个月。

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t+普支付给厂家质保金具体的情况如下：1.t+普支付给厂家质保金，后期又收回质保金怎么操作2.t+普收到客户质保金，后期退给客户怎么操作？普及版，没有其他应收款单，其他应付款单哈！！如果是普及版，可以先做费用单支出，然后做收入单形成应收，后续收回。没有财务！只有业务您好：没有其他应收款单，其他应付款单的情况下：直接在总账里做凭证反映此业务就可以了。用友U810.0固定资产7月2日登录固定资产结6月份的账。

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想在采购入库单上对每个产品进行备注，然后在发货单中能调用这些备注。您好！该问题您已重复提交，请您在原问题下回复或者追评，这样方便工程师为您回复处理。也方便您查询问题哟。客户来电咨询，做预收冲应收的时候，提示“请先选择应收单”？告知客户需要在应收款页签中过滤选择对应的应收单或发票，然后再点确定，没有提示生成凭证，但是客户查询科目明细账感觉账不对，又指导客户取消操作，客户称自己先查账。10。

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