记账软件同步微信支付

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一、记账软件同步微信支付

资产负债表具体的情况如下：资产负债表提示需要转换，怎样处理呢？原因分析：使用过UFO简版工具打开过该报表模板，形成了.rbk文件解决方案：方案一：1.双击打开安装路径下的UFSMART\\app下的ufuncomp。

1、维涛软件的会计流程

T3现金流量表数据错误具体的情况如下：现金流量统计表的数据是对的，但自动生成的现金流量表数据不对怎么办因为软件新增现金流量项目大类时也可以选择一次行业性质，如果没有选择，默认是原现金流量项目大类也就是新会计制度行业性质的现金流量项目报表模板我选择的是和建账是一致的小企业准则2013亲，一般是现金流量表的模板选择错误了。

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2017年1月出纳账套和总账都结账，现在具体的情况如下：2017年1月出纳账套和总账都结账，现在账套显示2017.2月，我想修改2017年1月的出纳账套，如何修改？？取消出纳结账，回去修改即可出纳有反扎帐按钮872应收管理客户一定要将销售发票生成借其他应收款的凭证，但是其他应收款是不受控科目，无法生成凭证，怎么办？告知客户录入一张收款单，结算科目录为其他应收款，将收款单和销售发票合并制单，到实际收款时。

3、福斯特会计手工软件实训目的

T3二级科目增加具体的情况如下：明明显示没有二级科目，但是添加的时候就显示无法添加，已存在换一下科目编码试一下我要把工程施工的余额按照项目做自定义结转具体的情况如下：我要把工程施工的余额按照项目做自定义结转到主营业务成本上，请问主营业务成本的金额公式怎么写？打开自定义结转按下F1帮助上面有说明怎么设置公式，并且有例子，并且有函数说明。？？？应收，预收能否在一张表体现？具体的情况如下：应收，预收能否在一张表体现。

二、记账软件同步微信支付

T6收到银承汇票，怎么做收款单，生成凭证借应收票据要分别客户核算怎么做？具体的情况如下：T6收到银承汇票，怎么做收款单，生成凭证借应收票据要分别客户核算怎么做？然后在做手工核销。

1、出纳记账软件等搓

存货成本的由来？具体的情况如下：存货成本是以第一次采购单自动生成，还是必须在存货中手动输入是的，入库单审核后就有成本了，没有和进货单核销就是暂估成本；就是说只要是做完单据，系统里就能直接查询成本，不一定非要在基础设置——存货——库存信息里在单独录入参考成本您好，第一次采购入库单，手工录入，进货单参照入库单。

2、浪潮财务软件报表损益类公式

T1工贸版宝不做生产加工单直接材料出库产成品入库怎么操作具体的情况如下：T1工贸版宝，不做生产加工单，直接材料出库，产成品入库，成本在入库当时肯定没有这么即时知道的，不录成本又保存不了，这个怎么操作的。那只能是暂估一个标准的成本录入，以后再做费用分摊单；不知道材料成本没有选加工单提取不了材料成本啊，直接做的材料出库单和产成品入库单不是选加工单做的怎么有材料成本您好，暂估录入先把材料成本作为入库金额。

3、财务公司后台购买软件会计分录

用户想打印管理费用的所有末级科目怎么打印？把科目选择管理费用科目然后勾选只打印末级用户明白。s用友U811.1总账如何让银行日记账不打印对方科目以及结算号？指导用户在详细格式设置中调整列宽即可，问题解决。固定资产问题固定资产问题收银员给的有POS权限，怎么还登陆不上？具体的情况如下：收银员给的有POS权限，怎么还登陆不上？您这应该是数据还没有同步过来导致的，在登陆的时候提示是否手工同步，您点击否让系统自动同步。

三、记账软件同步微信支付

890出纳管理客户来电咨询客户端重装后，在出纳管理下生成凭证，保存后再去修改提示：此分录科目不能修改？查看需要打SC的补丁，用户称已经将补丁打了，告知如果仍然不行建议派单，可能涉及费用，用户称不用派单T+标准业务模块。

1、软件企业退税会计处理吗

T+11.5安装后打不开具体的情况如下：T+11.5安装后打不开，打不开网页好的，谢谢！您好：重启一下iis试一下。u10.1库存管理客户咨询库存管理下面出库类或者入库类单据手工增加数量为0不能保存，但是参照其他单据生成的数量为0可以保存，客户称数量为0的单据在存货核算记账后，生成凭证时查询不到？参照生成的入库类单据应收数量有数值，可以保存，手工增加的应收数量默认为0，数量为0时不能保存。

2、财务浪潮财务软件换电脑了

用友U852存货核算期初需要记账吗？告知用户需要。客户来电咨询，是不是付款的时候，要做一笔应付单、一笔付款单？告知客户付款的时候，做付款单，确认应付款的时候做应付单。客户表示明白。T+12.1专业版用户权限停用用户的时候具体的情况如下：T+12.1专业版用户权限停用用户的时候提示错误，如下图，是什么原因呢？开通了云应用也是可以停用的，您这种情况是有数据异常是因为开通云应用所以不能停用吗？请先做一下T+数据库配置。

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应付采购之前开了蓝字发票，后来退货开了红字发票，在手工核销中过滤不到，如何处理？告知客户这个应该在红票对冲做，并告知客户红票对冲和核销操作没有先后关系。11.1生产订单客户来电咨询生产订单的工艺路线选择选择不了，默认为不选？询问生产订单已经审核，生成了材料出库单，告知客户需要删除材料出库单，弃审生产订单后才能修改工艺路线选择，如果跨月，可以先退材料，关闭生产订单，重新做生产订单。s销售管理有些客户的信用控制不住。

四、记账软件同步微信支付

T+往来现金应收账款多挂了，如何进行冲回具体的情况如下：T+往来现金应收账款多挂了，如何进行冲回收入单不是现结的，会形成往来账，两笔往来账进行冲销收入单红字，关键我没有钱可以退啊。可以做红字的收入单。

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用友U890应收应付销售模块中录入了销售发票，为什么在应收单据审核中找不到该发票？指导用户在销售模块查看该发票没有复核，复核后在应收单据审核中审核成功，问题解决自定义项修改具体的情况如下：自定义项是否可以设置为审核后不能修改建议联系服务商，在服务社区--伙伴中心提交需求问题反馈给需求人员；审核后选变更就可以改，但是系统里有些数据项就不能改。公共自定义项如果流转到其他单据，希望可以禁止变更一般都是不能修改的。

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客户咨询调拨到现场仓的材料还能在成本期初里录入吗?告知客户如果是盘点出还有的材料应该在供应链里录入期初,使用了材料的在成本期初里录入,成本期初和总账生产成本的期初相等.在线借用加密期间，能够更新补丁不？为什么服务识别码都无效？您好，临时借用加密无法打补丁，需要打补丁建议联系销管处理。特别说明：8.71企业门户问题描述：客户咨询服务器登陆客户端提示：运行时错误-2147024894（880070002）。

3、会计做账时用到什么软件

存货档案上的计划价是含税还是不含税的？最新成本怎么来的1、不含税2、最近一次结算单价s总账，用户期初余额应收账款对账不平，一家客户期初应该是0，但是用户表示再账龄分析的时候却有数据，如何处理？告知应该是往来明细不为0导致，建议在期初往来明细补录记录，将此客户明细余额调整为0后再对账；往来损益科目一级为0下级不为0的问题，告知可以清零；用户先自行操作，留下工号。11、0存货核算客户咨询上个月暂估的业务，这个月发票来了。

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