单位财务软件可以重置凭证编号吗
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1、ncc集团用友软件如何取消记账
T+销货单立账与发票立账的区别具体的情况如下:T+销货单立账与发票立账的区别销货单立账与发票立账的区别如下:1.确定应收账款相关的数据均以立账单据为准;2.销售发票立账只能用销售分开流程,而销货单立账可以选择合并流程或分开流程;3.销售发票立账的情况下,一定要通过销货单生成销售发票;而销售单立账的情况下,销售发票可填可不填。T+问题具体的情况如下:你好,我做组装拆卸单的时候,为什么入库单号带不出来的?您好。
2、记账软件为什么可以同步
应付结账的时候提示本年应付单据记账为否,如何处理?完成按钮可以点击,告知原因为应付单未审核,可以点击完后结账,下月再审核;科目明细账具体的情况如下:科目明细账的本月合计和本年累计怎样不显示抱歉,账薄标准格式修改不了。在设置中,把这两项勾选显示,才会显示。目前这两行是默认预置的。
3、记账软件存钱的声音
我第一次用这个软件,不知道该怎么操作,这具体的情况如下:我第一次用这个软件,不知道该怎么操作,这应该怎么办呢您可以直接在帮助教程里面听一下视频。链接地址:http://service.chanjet.com/hall/type?id=5271d58bf8b1691075cc5d98&level=1请问您具体是哪个地方不知道怎么操作。
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客户电脑客户端打开软件这一栏显示不出登录具体的情况如下:客户电脑客户端打开软件这一栏显示不出登录不了是什么情况,之前都能正常使用,今天不行了。现在登录演示网站也是正常的,第三方组件。
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用友U810.1总账期初往来明细有误,咨询如何处理?凭证恢复记账之后,可以在总账期初余额处期初往来明细中修改,操作之前做好账套备份,用户明白。其中一个帐套进行凭证管理界面查询时提示连具体的情况如下:其中一个帐套进行凭证管理界面查询时提示连接失败,但是其他帐套没有问题啊。请问使用数据库检测修复工具后,出现这个提示,怎么处理请问使用数据库检测修复工具后,出现这个提示,怎么处理这个数据库修复工具怎么使用啊。
2、物流公司用哪个财务软件好
运行时错误339具体的情况如下:登陆的时候显示的,应该怎么办呢没其他电脑的话将账套全部备份出来,卸载软件并删除安装目录和C盘的ufcomsql文件夹后重新安装,再恢复账套备份我电脑没有,重新安装一下,软件吧那备份好数据,重新安装软件您是T3普及版么,我们单位就我一台电脑,能把组件发给我一下么您是T3普及版么,我们单位就我一台电脑。
3、管家婆财务软件破解
跨年,发票参照不到去年的采购入库单结算请更新补丁固定资产,使用年限怎么调整批量变动。10.1销售管理发货单打印模板设置了表头自定义项,预览时看不到该自定义项?指导客户在打印模板中的确能看到,自动布局后再预览还是看不到;指导客户设置页眉,客户后续再预览也看不到。告知客户那就是模板有问题,指导客户将一个显示模板另存为一个新的打印模板。再做设置。问题解决!客户来电咨询:1.采购发票参照采购入库单生成。
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普及版2.0客户来电咨询利润表上其它业务支出没取到数?询问客户凭证里其它业务支出录在贷方,让客户改为借方红字后,取数正常。特别说明:问题描述:委外加工物资有余额,如何查询结算单列表中有24万。
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月份不可以录入凭证后,月份不可以改是的不可以T+分期收款怎么设置具体的情况如下:T+分期收款怎么设置总的分期收款,应收总账显示的是总的应收还是分阶段的应收1.在【系统管理】-【选项设置】-【销售】页签中,勾选【启用订单分期收款计划】;2.针对需要进行分期收款的客户,在【基础设置】-【往来单位】界面,双击打开对应客户,【客户设置】页签中选择【分期收款】;3.录入该客户的销售订单保存审核后。
2、盘锦的企业都用什么财务软件
分公司工程师来电称客户整理了一张凭证,按凭证号重排的,凭证号从1-300,1-50号凭证是正常的,但是51-299号的凭证分录全部汇集到300号这一张凭证上了?建议工程师用自己的服务识别码直接拨打产品支持部010-62485766咨询。11.0 总账1.有收付转凭证类别,能否只对一个凭证类别进行整理凭证断号?2.其他模块的凭证已删除,在总账显示作废状态,能否恢复?1.不能。2.不能。
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用户咨询单位做了退货,要开红字发票,如何操作?指导用户到采购管理红字发票中增加即可,用户表示明白。你好,问下怎么删除凭证具体的情况如下:你好,问下怎么删除凭证在凭证管理中,选中凭证删除应付转应付无法生成凭证具体的情况如下:A公司应付转到C公司,B公司的应付转到C公司,最后C付款,为什么没有办法生成凭证请教一下,这个是问题处在哪里?您好:因为借贷科目都是应付账款,需要通过辅助核算来区分分录。
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客户需要张学文(177号)工程师就之前问题回电***********9-120,杨小姐,***********青岛普什宝枫实业有限公司经查,是调拨单生成的其它出入库单上的单价为0导致卷积后生成出库调整单,恢复期末处理后。
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10.0应收客户称应收期期初录入时增加是灰色,应收系统2012启用,现在的登陆时间是2013年;沟通刚使用应收系统,应收系统都没有数据,启用日期可以修改为2013年再录入2013年期初数据;客户自行明白称自行操作;890销售管理参照发货单按开销售发票,如果记录数超过55条就会报错提示:运行时错误-1072896760c00ce508未知错误?客户端和服务器均会出现报错,重启服务器无效。
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用户的凭证没有断号,但是想把凭证号都完后错一位,出来一个空号,普及版的,可以吗?不可以,用户明白。s商贸型企业没有材料出库单据,除了销售出库的单据都做其他出库单吗您好,没有材料出库单那只能做其他出库单了。上月销售发票开错了,本月不退货换票怎么做,有业务流程控制参照订单做退补的退货单,参照退货单做退补红票,再参照订单做退补的发货单,然后再参照发货单做一个蓝字退补发票s客户来电咨询,帐套备份以后,只有一个。
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移动平均法按存货核算的调拨单在特殊单据记账里面去记账为什么还会跳出要手工输入单价,在正常单据记账先把其他出库单记账再记其他入库单也会跳出需要手工输入单价,这是什么原因您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!没人回复呀11.0总账重新结转期初余额,怎么显示错误结转科目数1?指导客户子啊结转报告中找到结转错误的科目,然后核对下这个科目的期初余额和上年期末余额是否一致,不一致直接手工修改为一致。
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