管家婆上的财务软件咋用

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我用的是T1。为什么我没用管理员身份输销具体的情况如下：我用的是T1。为什么我没用管理员身份输销售单。

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T+13.0标准版。应收账龄分析问题。具体的情况如下：A客户预收金额2140元，已经做了两笔销货单，总金额为2140元。这两笔销货单也已经与预收金额做了往来核销。具体见图片1；但为什么再应收账龄分析表中，应收账龄的查询条件无论是选择【单据日期】或【收款到期日】，查询出来的结果都是显示逾期金额2140元、正常情况，已经做了核销，现在应该没有逾期金额了。请问应收账龄分析报表中为什么还会显示逾期金额2140元；取消核销。

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2015年结之后发现账务错误修改了科目，具体的情况如下：2015年结之后发现账务错误修改了科目，那删除年度帐重新年结可以嘛？可以，修改后删除2016年的年度帐，重新建立然后重新结转。可以T6怎么设置帐套自动备份具体的情况如下：T6怎么设置帐套自动备份您好：登陆系统管理，系统-设置备份计划。10.8.2普及版记账时报错运行时错误具体的情况如下：10.8.2普及版记账时报错运行时错误440，而且错误框标注10.8。

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用友U8V11.0版本，固定资产，导入卡片后在卡片管理界面查询不到？指导客户重新查询后正常。T3注册具体的情况如下：T3是软加密的。输入畅捷通的账号，密码和产品卡号密码的时候都是对的。但是输入CDKEY的时候提示无效的CDKEY，CDKEY输入很多次，通过文本复制黏贴都是一样的提示。您CDKey输错了吧，您手动输入一下，不要复制试过了还是一样的。无效的CDkey。您好，您删除信息。

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仓库无法进行月末处理具体的情况如下：核算模块进行月末处理里，出现如上情况入库单上必须有个价格，也可以录入为0才能记账，出库单才是不需要录入单价的，根据计价方式自动计算出库单价因为暂时不知道价格所以没有录单价。

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你好，我要调汇兑损益，可是在生成凭证的时候，只有借方，没有贷方科目名称具体的情况如下：你好，我要调汇兑损益，可是在生成凭证的时候，只有借方，没有贷方科目名称要设置汇兑损益科目，在结转设置里。您好，我的T1，打不开，显示一个窗口“演具体的情况如下：您好，我的T1，打不开，显示一个窗口“演示版到期，如果想继续使用请使用正版软件”我应该怎么找回来呢我上面说过了，不要打开门店版客户端，您没购买，不能使用。从开始，所有程序。

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T1问题具体的情况如下：财贸宝10.0销售退货单选原单退货的时候不能带出保质期截止日期？刚查看了其他的账套，也没有带出，并且可以手工录入生产日期没有问题，入库的时录入了，销售也能带出来。截止日期销售也能带出来。建议查看一下生产日期，另外查看一下商品界面上保质期中是否录入请二线老师回电。应收结账的时候提示应收单未记账，还有单据为制单，应收单双击否都是零售日报的数据，但是在应收单据审核中查询不到。

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11.0采购管理在采购订单列表能看到未入库数量，怎么能把相同存货合并一起显示？列表不行，可以查看采购订单执行统计报，高级条件选择入库未完成，指导客户设置分组，按存货分组。客户来电咨询，查询余额表的时候，希望将一级科目和末级科目的余额都能同时显示，应该怎么设置？告知客户将查询界面中的级次修改为1-末级后查询，客户按照说明操作后表示可以了，问题解决。s810.1应收管理先收到了银行承兑汇票，应收中做了应收单。

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客户咨询：采购订单参照销售订单生成时某存货没有参照到采购订单中，手工录入也选择不到。存货没有勾选采购属性不能录入采购订单，客户明白。用友U8-11.0总账客户来电咨询，怎么做凭证？指导客户同步操作。你好。

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T+普销货单上有使用预收这个字段具体的情况如下：T+普销货单上有使用预收这个字段吗普及版没有有的890，已审核生产订单修改增加一子件后，保存，提示：辅助基本用量不能为空？建议在单据格式设置中把辅助基本用量显示出来，再查看存货档案是否有辅计量单位，客户没有查看权限，先自行处理。s这个合并生成的凭证能不能不要这么多行啊？具体的情况如下：这个合并生成的凭证能不能不要这么多行啊？已经勾选了相同科目进行合并。

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T+承兑汇票具体的情况如下：T+启用了进销存，有很多是承兑汇票，用A单位的汇票抵减B单位的货款，这个在T+里面怎么能完成。您好：T+没有针对承兑汇票的处理业务，用A单位的汇票抵减B单位的货款这个业务您可以直接在总账中做相应的转账凭证即可。收取承兑汇票时录入A单位的收款单，作为预收款，核销时，使用预收冲应收收到供应商的票据怎么处理解释结账时成本检查发现成本为零或为负的情况。

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10.1，总账。客户询问年结后能修改2013年的期初余额吗？告知客户可以，客户明白。s1、大类折扣中的客户大类+存货大类折扣中，怎么可以批量增加，每个客户都有对应的存货大类折扣？2、为什么在大类+存货大类折扣中点击查询选择某个客户可以看到有几个存货分类的记录，但是如果不选，只能在列表中看到这个客户一个存货分类的记录，怎么办？1、指导客户可以使用批增操作。2、告知客户可能是不是在下面没有看到，考虑页大小的问题。

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客户咨询哪里可以列出所有指导客户进入卡片管理中查询。客户接受。810.1总账打印客户往来明细账，但是为什么没有记录？指导重新打印，又正常可以打印出数据了。销售订单上传的图片附件。

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890采购管理在采购订单中批审时提示：***没有可审任务？指导客户直接在采购订单上点审核提示：无待办任务。客户采购订单是设置了审批流的，查看客户的审批流，客户是设置了条件分派的，客户自己是终审人，但现在采购订单符合部门=1，由01审核。客户称01不在，希望直接由其审核。建议客户将采购订单撤销提交，修改采购订单将部门去掉。后续客户审核成功！已经有固定资产，固定资产能否导入不能基础档案里的“收发类别”有几个我不需用到了。

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销售订单下达生产的前提是什么？销售订单上的ATO件（面向订单组装），可以批量下达生产，生成生产订单。已下达生产的销售订单，不可弃审。没有勾选“允许未领料产成品入库”，为什么料没有领全就可以入库？需要勾选“按领料比例控制”。总账模块，期初余额试算不平衡，怎么核对？与上年12月份的余额表核对。s特别说明：问题描述：凭证已经记账，能否将作废的凭证整理掉？s不能，将凭证取消记账后才可以。s采购请购单参照生成采购订单。

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请问我要把旧账套的应付余额表导为新账套的期初，但应付余额表余额只有正负数，没有分借贷方，那应付期初余额模板里要借贷方向要怎么确认呢？您好，应付余额表中的正数，在应付期初余额中就填“借”方（贷方是用于期初红字应付单），负数的话就导入收款期初余额。那负数填贷方可以吗您好，也可以。10.1存货核算1月存货与总账对账不平？检查是期初不平导致的，客户要以存货核算的期初为准，建议将总账1月反结账反记账，修改总账期初。

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