雨佳会计记账软件免费下载

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是有一笔核销过的单据然后总账预付和应付都有余额具体的情况如下：是有一笔核销过的单据然后总账预付和应付都有余额，这个要怎么调整？不返回去。您好，年结后应收应付期初可以直接修改，总账的期初也可以直接修改T3出纳只有物理文件。

1、如何做好会计工作和以后工作的方向

做批量变动时类别并不一样但是显示具体的情况如下：做批量变动时类别并不一样但是显示图中提示是怎么回事?您根据提示，检查一下04069这个卡片，是否变动前后内容相同。发票未到怎么核销收款？具体的情况如下：发票未到怎么核销收款？软件是发票立账还是销货单立账，如果以销货单立账，就跟发票没有任何关系，如果以发票立账，就必须要有发票什么立账销货单立账直接做收款单。和有没有发票没关系。

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你好用友通2005的白色加密狗具体的情况如下：你好用友通2005的白色加密狗在电脑上识别不到无驱转有驱工具转换不成功求解决办法请您尝试更换电脑看一下应收单的币种是美元，收款单上是欧元，收款单制单，贷方是应收账款美元客户表示修改不了凭证上的金额，客户要修改成美元年的金额。告知收款单贷方用应收欧元，核销制单时贷方再用应收美元。s客户用的T3财税通，删除帐套备份的时候显具体的情况如下：客户用的T3财税通。

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报表设计页小计的金额小计字段怎么写具体的情况如下：报表设计页小计的金额小计字段怎么写建议您按照文档在基本样式上进行设计下这个小计为什么显示是10页小细的数量显示是0或空白的，，，字段是这样写的，[细项数据.\"数量\"]您好，详细的操作步骤，见图文说明：https://service.chanjet.com/school/zhishi/5850a29605e905317f1fe8081.2月份的凭证是做了的。

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客户分类具体的情况如下：类别编码和类别名称分别是什么意思您好！T3只有标准版是支持项目核算的。项目目录的添加方法如下：项目大类及分类定义完成后，则可进入“项目目录维护”功能中录入各个项目的名称及定义的其他数据。

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我2月建帐，可以期初先不做，直接做账吗？具体的情况如下：我2月建帐，可以期初先不做，直接做账吗？可以做账，但是不能记账可以t6单据自定义项目导入不了具体的情况如下：t6单据导入的时候有含自定义项目导入不了，提示录入的数据不正确您把单元格文本格式换下导入试下公司名称变了，T3软件中怎么更改名称具体的情况如下：公司名称变了，T3软件中怎么更改名称畅会员，帮您从核算会计到管理会计，给自己一个升值的机会。

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t+13.0具体的情况如下：在报表中设置公式老是提示有未闭合的括号，请工程师帮忙看看iff("(QM("4401","","年","月")-QM("4402","","年","月")")>0,"QM("4401","","年","月")-QM("4402","","年","月")","0")你把左边第一个括号去掉能不能给增加完整的结果。刚才给右边加的好像不行啊。还是我没有增加对看着iff右边的第一个括号。

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871总账客户来电咨询，审核凭证时凭证上有“有错”两个字，点标错取消后再审核又有如何处理？指导客户点有错，看有什么提示，经查是提示客户往来科目，科目不能为空。告知客户那就是凭证本身有问题了。客户明白！用友U852采购管理客户来电咨询：做了采购普通发票点结算时提示：已下存货编码开票累计数量大于未结数量或对应数量不同号？带客户查看结算单列表，发现部分入库单已经做了结算，所有出现这个提示是正常的。

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客户咨询某费用科目本月有汇兑损益与期间损益结转两笔发生，在发生额及余额表中本期发生无数据，什么原因？指导客户查看，由于汇总损益与期间损益发生均做到了贷方导致，需修改汇兑损益凭证借发红字，客户明白。客户自己建的账。

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进销存问题，在线等挺急的~~具体的情况如下：直接做一张费用单，分摊与不分摊会计分录相同，对我的相对应成本有何影响，我知道对总的成本是没有影响的，那我手动修改后，会影响到我对应该笔订单中某项存货的毛利分析表中的数据么。您好，上个月销售，本月才做的分摊单，如果存货是先进先出或个别计价，会影响到上个月的成本您好，销售毛利分析表中的成本是出库成本，可以查询存货明细账。如果分摊后，入库成本增加。

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填制凭证时点击等号，贷方金额不出来。重新登录不行。建议重启一下。存货自由项启用按钮置灰，不可启用。具体的情况如下：我同步另一账套基础档案到新建账套，但存货自由项没有同步过来，我想手工启用，但是在存货自由项启用界面，启用按钮置灰，无法操作。多谢了！用导入的办法弄好了！您好，同步工具同步的是和凭证有管的基础信息，自由项同步不了，建议使用excel进行导入我新建的账套，又用实施工具清理一次，只保留基础档案。

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客户咨询利润表管理费用本年累计金额不正确，什么原因？客户2月本年累计金额不正确，查看报表发现有两个1月份的表页，且本年累计金额不同导致，指导客户删除错误的1月份表页后重新计算2月份表页，客户明白。T+库存期初余额的总数全部都跑到了科目期初余额原料材料科目具体的情况如下：T+库存期初余额的总单价数全部都跑到了科目期初余额原料材料科目中，库存期初类型有分为库存商品，原材料。

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870总账客户称凭证打印非套打，a4纸张，一张纸张只想打印一张凭证，如何调整？指导在凭证打印通过调整页边距。

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872采购管理1、暂估应付科目现在与采购管理中的未完成业务明细表核对不上？2、有批原材料，有涉及销售，由于该货物不涉及到利润，成本价等于售价，但是成本卷积计算出来的成本与当时填写的销售发票上的售价不一致，此时客户直接在存货核算中对出库单生成凭证时手工修改了凭证上金额，造成存货与总账对账不平，如何调整？3、生产成本科目的借方余额与成本中的在产品成本汇总表中金额不一致，是否存在一张统一的报表可以一次性将差异核对出来。

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客户咨询采购入库后退货，发票退给供应商了，又以不同价格采购同一存货，供应商重新开票，怎么在软件体现？告知客户可以在软件里做红字入库和发票，做正确的入库和发票。在财务上如果不体现退货的业务，也可以做入库调整单。10.1固定资产1固定资产如何做资产减少？2要求资产减少的卡片本月不提折旧怎么做？1同步指导计提折旧后做资产减少2指导做批量变动，变动类型选到不提折旧然后计提一次折旧再做资产减少，客户明白890SP1版本。

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2015年的发票上的金额有错，发票上是15000，实际是应收客户8000.客户对销售发票有控制，不想开红字发票去调整，请问还可以用什么方法调整应收管理红字应收可以写7000，对冲之前蓝字发票15000吗？还是只能全部对冲是的，对冲7000。您好，还可以做一张红字的应收单，将这张红字应收单与之前蓝字发票做红票对冲。客户来电咨询，新加了一个存货编码，对采购发票生成凭证的时候，带出的材料采购科目下的末级科目不对。

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