代收款怎样做入财务软件

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‘存货是被误打上了需要质检标记。将需要质具体的情况如下：‘存货是被误打上了需要质检标记。将需要质检取消“这句话什么意思您的标题不是报错，是您自己查询的解决方案是吗？存货档案，是否需要质检，去掉勾选做材料出库。

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1。如何一起删除多张表页，不想一张一张的具体的情况如下：1。如何一起删除多张表页，不想一张一张的删除或者用1,2,3,4,5,6,7,8,9的形式。2.数据采集的时候，能不能只采集某个报表的某一页，如果能的话，怎么操作输入删除页直接录入要删除的页码，用逗号隔开，删除条件是上面的表页的条件；那删除条件有什么特别的吗？我选择删除条件页不是特别好用数据采集是采集整个REP全部表，然后再批量删除不需要的表。

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你好，系统怎样设置赠品券？具体的情况如下：你好，系统怎样设置赠品券？不客气收到，谢谢您好，您是说的做赠送商品还是什么意思，如果是优惠券的话，软件不处理T310.8.2适合win8.1专业版吗具体的情况如下：T310.8.2适合win8.1专业版吗谢谢好的建议8.0系统，8.1的有问题嗯。10.9可以安装包括包含10.9吗好的需要T310.9以上的版本T+普及版没有入库单跟出库单。

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T+税金结转问题具体的情况如下：T+税金结转问题OK好的感谢啊1.依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框，点击【增加】按钮，录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别；2.点击【增行】按钮，弹出定义转账凭证样式窗口，按照填制凭证的习惯，先录入借方分录、科目、方向【借】（这里的【方向】指的是在新的凭证中的方向）；点击金额公式一栏右侧的放大镜，选择函数；3.点击【增行】按钮，继续输入分录。

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存货停用后找不到了具体的情况如下：存货停用后，怎么找回并恢复使用谢谢哈基础设置-存货里存货档案在哪存货档案里点查找，勾选包含停用进行查询，查询出来后打开存货档案，取消停用我做销售单的时候需要扫描。

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T6固定资产具体的情况如下：想请问一下，T6固定资产模块，所有卡片余额已全部提完了，本月没有折旧计提了，不能结账，怎么解决？重新点击计提折旧提示没有计提折旧提示没有计提折旧您好，请问有什么提示不能结账，提示啥一线咨询固定资产已经结账不能升级。取消12月结账再升级。sT3停止工作具体的情况如下：T3标准版11.2已打最新补丁，客户端安装配置服务器，选好服务器名称后就卡在登陆界面无响应，重做了3遍系统都是如此。

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序时账怎样设置查询的时候显示借贷明细具体的情况如下：序时账怎样设置查询的时候显示借贷明细序时账中有借贷方发生的T65.1版本打补丁时报错具体的情况如下：T6v5.19月份结账后，进入下一月查看正常单据记账，却没有一张单据。畅捷通下载5.1对应的补丁包，安装时候报错误！您好！您这个是2008的操作系统吗？5.1不支持这个操作系统。从提示看似乎不是软件的错误，怀疑是数据库。打开企业管理器。

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11.0，总账。客户询问用美元买的澳元怎么做凭证？指导客户做借：澳元贷：美元的凭证，用美元*汇率先算出来人民币金额，再用人民币金额反算澳元对人民币汇率，问题解决。感觉系统全部崩溃了，我早上对好的仓库存货具体的情况如下：感觉系统全部崩溃了，我早上对好的仓库存货数量下午又全部都乱了，数据全部错了，为什么会这样，没有改过什么单，但每次数量都会错，对好了又错社区导航，更多，工具下载，有提供下载来使用。在哪里有这个功能。

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890采购怎么做采购订单？指导客户做采购订单，客户表示录入了存货，供应商选择不到，选项中供应商供货控制是检查提示，但是又没有设置供应商存货对照表，建议客户选择不检查，再重新做订单，客户表示可以。

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10.1采购管理1、有一台客户端采购订单列表就是打不开，用帐套主管身份也打不开？安装的时候是选择供应链安装，卸载重新安装还是如此!2、有几个客户端环境监测可以通过，但是安装的时候会报错，就是安装不上？客户还在实施期，实施工程师不给上门处理，让客户拨打热线，分公司协调处理，请二线派单，谢谢！联系方式：***********6吴先生***********天目山路181号天际大厦6楼e-mail：不留客户还在实施阶段。

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出纳日记账生成了凭证，但是日记账的记录删了具体的情况如下：出纳日记账生成了凭证，但是日记账的记录删了，怎么删掉那张凭证？日记账先删除不了的，但是凭证是没有审核没有记账的时候是可以随时删除的可是日记账删了呢？您的这个说法不对，出纳日记账生成了凭证，需要先删除凭证后才能删除出纳日记账的打印数量凭证时，为什么同样科目会合并具体的情况如下：打印数量凭证时，同样科目对应数量的负数为什么自动同正数进行合并。

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872总账自定义转账时有些科目转不过去为什么？查看转账定义中的设置，本月新增加的下级科目没有，建议咨询财务后回电，客户称自己重新拨打。u10.1采购管理客户咨询专用采购发票上结算按钮是灰色的，如何处理？带客户在该发票界面单据联查向上联查到采购入库单和采购订单，告知客户采购发票全部参照采购发票生成时结算按钮才是亮的，后续建议客户做手工结算，带客户同步操作并说明，客户明白用友U872总账期间损益结转生成的凭证不正确。

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852：spson针式打印机，打印凭证，套打，纸张L010106，打印张数多了后，出现下移情况？告知用户一般是选择的纸型不对，建议用户按照实际的纸张量好，设置自定义纸张大小。

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T+促销计划没有生效具体的情况如下：做了一个销售单品满赠的促销，但是做销售单保存后没有促销提示，怎么解决？这个做好以后，正常的是不是销售单里点保存就会出现赠品方案之类的？促销单截图看一下。再看一下你保存后的销货单。申报纳税具体的情况如下：对于系统上做了0税率的发票，那实际报税可以以未开票收入申报吗T+系统和报税系统没有严格制约关系，这个未开票收入得会计自己统计后填入。用友U872应付客户来电咨询。

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存货核算期末处理提示“存在平均单价为零的记录是否继续”，但是表体看不到为零的存货记录点工具栏-显示，可以看到。告诉客户核对为零的记录成本是否正确，正确点确定继续即可；不正确在此界面直接修改平均单价即可预览的时候是纵向，打印出来就是横向了，为什么？告知客户此问题已转二线，请客户耐心等待，客户接受。ISD未能获取服务有效期，不能使用sps服务，现在要提交问题，请问怎么解决?已经更新到最新版本了。还是一样的您好，1。

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长期待摊费用下设财务费用科目，科目余额在借方，发生数都是以借方表示（贷方都是用借方红字表示），12月底发现余额成了贷方正数了，怎么弄成借方您好，查看账表，显示贷方正数，说明这个科目余额是负数，检查您的财务费用科目明细账，确定科目余额形成负数的原因。发生额都在借方，有正有负，科目余额也是借方，为啥还跑贷方了，不能显示借方负数？您好，科目余额的金额不能显示负数，都是正数显示，只能以借贷方表示正负。

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