xp系统怎么安装用友财务软件

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T3如何增加操作员具体的情况如下：T3系统怎么增加操作员您好，账套如果需要增加操作员，需要在【系统管理】中操作：1.用admin身份登入【系统管理】，点击【权限】-【操作员】-【增加】。

1、财务软件怎样设置现金流量表

T6明细账打印具体的情况如下：T6明细账打印提示这种账页格式没有套打纸型提示没有对应的套打纸型，可以在预览中勾选按套打方式输出，打印到白纸上怎么处理呢？这类提示是选择的科目的账页格式，并没有对应的套打纸，不能支持套打T1工贸宝11.5往来单位数据库具体的情况如下：T1工贸宝11.5往来单位数据库表是哪个是什么名称？您好，请参照楼上units制单，辅助核算是灰色不允许点击如何处理具体的情况如下：制单。

2、滁州生产企业财务软件操作流程

T+12.3会计准则选择呢个呢？哪个符合下面通知要求具体的情况如下：T+12.3会计准则选择呢个呢？您可以在新建账套的时候可以选择科目预览，然后让客户根据企业实际需求，在选会计准则期初里面应收账款，有一个单位是负借方，报具体的情况如下：期初里面应收账款，有一个单位是负借方，报表怎么调整，才能跟期初金额一致。您把公式给截个图不是，是应收加预收这个您可以看一下具体的公式设置了，报表中，应收账款，这个科目。

3、会计核算软件按照不同的使用范围可分为

t6V7.0采购计划具体的情况如下：老师。采购计划怎么带出辅助单位字段？我去单据格式看了没有。您好，采购计划不能带出辅助计量单位用友U890客户称打印总账时借贷的数靠右出格，问如何处理？指导客户到总账选项中切换用友7.0和U8的选项，切换后无效，指导客户再次重装打印驱动，客户称刚装的打印机，说自己再看看吧。安装后打开软件报错具体的情况如下：G3安装后打开报错，亲具体哪个不会可以问服宝机器人哦。

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我把往来里面的费用单关联销售订单号，为什具体的情况如下：我把往来里面的费用单关联销售订单号，为什么在跟踪工具里看不到？是的。那加工费关联销售订单是不是只能在明细表里看费用单再销售订单跟踪工具中是不体现的。

1、行政事业财务软件免费

客户称应收模块中的收付款单查询中的记录和销售模块销售统计中的收款记录不一致。告知客户如果应收中，没有核销，销售中是看不到记录的。客户明白。T3资产负债表具体的情况如下：您好，退出财务报表重新登入操作一下试试2003的您好，您的office是什么版本，T3只支持office2003和2007导出表格您好。

2、财务软件是做内帐还是外账的

你好利润是在哪里查的具体的情况如下：你好利润是在哪里查的好的。有问题我们继续哈呵呵·您根据我上面的答复稍微加工下就好了怎么个客户回复里过账了，去经营历程中选择该单据，进行单据修改即可修改摘要的。您指的不稳定，肯定是个案，您平时记录下什么情况下会出现。我们必须要还原出问题现象，才好进行处理下次拍张图片哈珊姐昨天还有一个问题单据摘要的问题例如一张销售出库单过账了，我们还是可以在单据摘要备注的，对吧。

3、用友财务软件下月凭证怎么填

用友U890总账应付科目有供应商和项目辅助核算，科目余额表点开此记录只显示供应商不显示项目点击还原，解决客户来电咨询：1-11月对账都是正确的，12月结账的时候提示对账不平，现在查看1-11月也对账不平衡？客户反结账反记账还是这样，建议提交二线处理，客户称自己再看看，有需要再来电V11.0客户来电咨询，总账结账，提示未通过工作检测报告，什么原因？让客户点上一步，查看只有两项，第1项是期间损益结转，第2项是试算平衡。

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872销售管理保存销售专用发票提示开户银行不能为空，但是客户称在客户档案中增加了开户银行，为什么还有提示?指导在单据格式设置中，将销售专用发票的表头项开户银行和账号勾选上，再点击自动布局即可。

1、金蝶软件怎么停用会计科目

用友U872库存管理客户咨询生产订单已经生成产成品入库单8万，再次参照生产订单生成产成品入库单过滤不到？带客户重新参照，执行完未关闭的显示选择为是，客户参照到，客户明白，问题解决以前月份的材料出库单，出库单上领用车间和具体的情况如下：以前月份的材料出库单，出库单上领用车间和领用人都填错了，错的单子太多，可以直接从后台数据库改吗？需要改哪几个表，指导下吧，这个问题建议由服务商到支持网提交问题和账套。

2、免费养牛专用会计软件

用友U8普及版ufo以前年度损益调整科目余额方向借方，报表上也是取借方数据，但是利润总额的公式用的是相加？设置客户设置用相减，重新计算数据正确！T+存货档案导入无反应具体的情况如下：存货档案excel在存货档案里点导入，选择文档后，点击导入后无反应也不报错，为什么啊亲点击系统管理-数据导入中的方式看下，如果都这样，先将浏览器设置为隐身模式之后清除缓存再操作下。客户来电咨询：供应商存货调价单错误，要进行删除。

3、企业有于打印的财务软件

日记账对方科目，银行科目，现金科目设置好具体的情况如下：日记账对方科目，银行科目，现金科目设置好后，现金日记账生凭证怎么还是提示：待设置科目：日记账对方科目好的，谢谢，明白了那个设置前面可以随便设置一个吗？是的像现金一样吗？需要在【总账】－【科目设置】-【日记账对方科目】的这个界面上预置好科目【设置按钮前面的位置】。系统会先判断扩展设置里的科目是否满足条件，如果满足就按扩展设置里的科目的带出。

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之前月份的付款单选择的供应商有误，如何处理？付款单据录入，切换为收款单，选择原来错误的供应商，将原单据冲回，再增加正确供应商的付款单。11.0总账客户来电咨询刚才派单让分公司星期一上门，可不可以提前到明天呢。

1、免费供销存财务软件

你好，请问下，做木材企业的，比如现在进货具体的情况如下：你好，请问下，做木材企业的，比如现在进货100吨木材，经过一段时候因为天气的原来100吨木材可能就增加到101吨了，到时候销售101吨给客户，这种业务应该怎么处理呢？您好，进货单100吨，由于天气原因变成101了，可以直接做其他入库单1吨，销售的时候直接销101吨即可。请问老师，我想要T+全模块的练习题，在哪具体的情况如下：请问老师，我想要T+全模块的练习题。

2、降龙财霸会计核算软件电话

客户来电咨询采购发票，不计入应付账款，是业务员借钱付给供应商的，怎么处理》告知客户现付即可，生成凭证的时候选个人借款科目即可。用友U811.1库存入库时按照个录入，但是出库的时候是按照公斤出库的。如何设置？客户不知道存货的换算率，换算率不固定。故指导客户设置浮动换算率。告知数量=件数*换算率。客户可以再存货和库存模块设置是件数为主还是数量为主。客户明白。

3、金蝶财务软件专用打印纸

打印格式中表体字段对齐方式改成居中，在预览时只有表体首行居中，第二行开始还是居左居右，能调整吗？采购人库单，打印预览祥细格式中没有对齐方式您好，请在采购入库单上，随便找笔单据，选择相应的打印模板；然后点打印-预览，在页面设置-详细格式设置，在通用格式设置界面，选择需修改格式的项目选择表体数据行，将在下面的列对齐方式从左或右修改为中，即可。872应付管理2张发票要生成1张凭证，如何处理？指导用户合并制单。

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