记账软件凭证录入方法

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一、记账软件凭证录入方法

核销账目具体的情况如下：您好，我做收款单的时候，底下核销前面没有打钩，那下次这个客户收款的时候这笔账还是显示出来了，怎么把它弄掉呢，是不是每次做收款单的时候必须把底下的账目核销才行啊您找到以前收这笔款项的收款单。

1、学习会计下载什么作业帮软件

科目明细账打开一直白屏，也没有任何报错提具体的情况如下：科目明细账打开一直白屏，也没有任何报错提示，请教下如何处理？您可以先清除一下浏览器缓存，然后点击查询，查询的时候选择公共方案下面的系统方案先查询下，然后再输入正常条件查询。看下是不是当前默认的方案有问题了。盘点点可以不点提取，自己选择存货来盘点吗具体的情况如下：盘点点可以不点提取，自己选择存货来盘点吗，因为有些东西没法盘点。

2、投资公司需要用财务软件吗

请问一下，我T客户端连接主机，为什么提示具体的情况如下：请问一下，我T客户端连接主机，为什么提示这个，也打了补丁的谢谢谢谢检查一下计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等，如果有特殊字符请修改为纯英文名称，修改完计算机名称重启电脑再登录；还有检查系统日期格式是否符合下面的要求：短日期格式：yyyy-MM-dd，长日期格式：yyyy'年'M'月'd'日'。（检查方法：点击”开始菜单“-”控制面板“。

3、掌柜的流水账记账软件6

T+更新税率，哪些东西会变具体的情况如下：T+更新税率，哪些东西会变您可以参考文档修改税率：https://service.chanjet.com/article/5c9c4174d9618d3d357be099.html也可以使用工具修改https://service.chanjet.com/fudai/product/717.htmlT+系统进不去具体的情况如下：老师您好，我进入系统。

二、记账软件凭证录入方法

应收、应付、预收、预付，其他应收，其他应具体的情况如下：应收、应付、预收、预付，其他应收，其他应付的重分类的公式是什么样的？就是不按借贷方取数的公式。

1、记账软件为什么老是丢

现金流量本年累计数不出数据。具体的情况如下：现金流量本年累计数不出数据。检查报表公式，本年累计的公式格式应为：LXJLL(\"年\",\"月\",\"\",\"02\")。这样的，和出来现金流量表一样在总账-现金流量统计表里查询只有一个本期数，没有本年数检查本年累计上的公式是否正确，根据公式里现金流量项目编码，在总账-现金流量统计表里查询是否有本年累计数值建议查看一下凭证中没有录入现金流量项目。

2、记账软件数值错误

U8852可以转到T6吗具体的情况如下：U8852可以转到T6吗可以使用工具U8转T6工具（支持U821到U890）：http://service.chanjet.com/tool/5799766ce881e0a911c0c4e8急。。请问商品的换算率要怎么修改？我已经具体的情况如下：急。。请问商品的换算率要怎么修改？我已经把相关的单据红冲了。是的，需要库存为零才可以修改库存数不是0不可以停用。

3、九鼎记账软件进不去怎么回事

采购管理采购发票生成了凭证，现在要取消结算，要删除凭证吗？告知不需要，可以直接取消结算，才能修改入库单。用友U852总账查询凭证时提示“列前缀tempdd无效，未指定表名”为什么？用户的计算机名有-，让用户修改计算机名然后重启电脑，用户明白。s客户咨询：成本管理设置好后定义产品属性刷新不到生产订单。生产订单对应的部门不是成本对象，指导客户修改部门后刷新正常。特别说明：问题描述：客户来电咨询，卡片管理中看到的卡片。

三、记账软件凭证录入方法

u11.1销售管理1、客户咨询发货单签回单参照不到任何单据？2、客户咨询发货单已经生成出库单了，是否还可以参照生成发货签回单？3、客户咨询发货单已经生成出库单了，是否还能修改表体的需要签回？1、做一张发货单。

1、财务软件制作凭证时怎样平衡

11.1总账客户来电咨询使用KPJ103打印，打印的往上和往左边偏了，有没有固定资产页边距，怎么办？告知客户设置默认的页边距，客户称不行，告知客户没有固定的页边距，只能用尺子量一下，告知客户到凭证打印-设置-设置页边距，左边距和上边距即可，客户明白订货商城打不开提示如图具体的情况如下：订货商城打不开提示如图您把图片保存到本地之后再上传才能看到哦。T+付款单问题具体的情况如下：在做付款单的时候业务类型选择了直接付款。

2、财务软件应用理论题答案

用友U811.0应收账款客户咨询在弃复销售发票的时候提示此单据已在应收系统中操作，但是客户表示在应收系统在表示这个发票已经销审了指导客户在销售发票审核中查询，发现这张发票已经审核了，指导客户销审这张发票后在到销售管理中弃复客户表示可以了。应付单录入后无法付款申请单无法参照到查询单据是否有余额T+坏账准备在哪设置具体的情况如下：T+坏账准备在哪设置您好，您可以根据需要在基础设置。

3、小又好用的记账软件

***********自定义分配率中的产品单位标准人工费用在哪里录入在计划中生成单位标准成本。用户采购入库单生成凭证的时候，为什么对方科目是在途物资呢？用户觉得应该是材料采购。9:30回电s用户的入库单没有开票是暂估的，用户的暂估科目就是在途物资，所以是正确的用户明白。sT+促销方案具体的情况如下：为鼓励客户消费，每天前100个下单的客户有赠品，100以后的客户正常销售。

四、记账软件凭证录入方法

从T＋零售收银打印出来的小票只显示一半的具体的情况如下：从T＋零售收银打印出来的小票只显示一半的数据，这是什么原因了！第一张打印没问题，只要是重复打印或者是打印第二张就是这种问题！建议更新软件补丁后。

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暂估入库单同步财务期初失败，暂估入库单如何支持应付的个人辅助核算具体的情况如下：暂估入库单同步财务期初失败，暂估入库单如何填写，才支持应付的个人辅助核算呢？您选择的是采购部，您看下基础设置-员工中员工选择的所属部门是否正确。经手人处为什么是空的呢，之前明明设置过业务员的您好，您将期初暂估入库单表头的经手人填写下再同步。可是暂估入库单没有填部门和个人的地方，怎么操作呢？要有部门和个人T+演示账套的演示地址是什么。

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销售发票参照发货单生成，表头的币种无法修改？？因为发货单仓库录入，发票做的时候财务做，仓库不知道属于什么币种！您好，您的问题需要确认，请稍等！您好，经确认该问题需要更新补丁并执行后台脚本后可以实现，建议您通过ISD提交，工程师指导操作。890库龄分析的结存金额与收发存汇总表的结存金额不一致，为什么？点余额分析，结存数量是一致的，库龄分析的金额是已经入库单上单价乘以入库单结余数量得出的，如果存在跨月暂估再报销。

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10.0，总账，客户来电咨询对其他应付款一个三级科目取消核算后，再勾上了辅助核算，现在往来明细是空的，但是辅助期初的界面还有数据，怎么办？用户表示辅助期初有八页，不愿意手工删除辅助期初数据，用户这个科目的上级科目下，只有一个科目有期初，部门客户往来，往来明细里只有十几条记录，用户表示这些记录可以手工录入，指导用户将其输出，然后输入与二级科目相反的期初余额，使二级科目期初余额为0，再选择二级科目，点击清零按钮。

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